一、单位基本情况

（一）职能职责

1.主要负责综合协调、文秘、会务、机关管理等职责。

2.主要负责党的建设、组织、宣传、统战、武装、群团（工、青、妇、科）、机构编制、人事等职责。

3.主要负责经济发展规划、商贸、金融、科技、大数据管理、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、能源、通讯、电力、邮政、移民扶持、乡村振兴等职责。

4.主要负责民政、教育、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、职业病防治、老龄事业等职责。协调市场监管工作。

5.主要负责法制、信访、社会治安、综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.主要负责安全生产综合监管，森林火灾火警、地质灾害、防汛抢险应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、道路交通、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

7.主要负责村镇规划与自然资源管理、村镇建设、住房管理、农房审批、市政公用、市政环卫、环境保护等职责。

8.主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、住房城乡建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。与城市管理、规划自然资源、市场监管等机构建立健全联合执法机制，形成执法合力。

9.主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

10.主要负责办理镇人大工作日常事务及人大代表的联络工作，承办镇人大及上级部门交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）为重庆市渝北区玉峰山镇人民政府部门下属独立核算的二级预算单位，内设10个科室，分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室、财政办公室、镇人大办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数55937600.55元，其中：一般公共预算财政拨款收入55498760.55元，政府性基金预算财政拨款收入438840元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年减少2293232.04元，主要是一般公共预算拨款减少2732072.04元，政府性基金预算增加438840元。

（二）支出预算：2023年年初预算数55937600.55元，其中一般公共服务支出预算15090813.59元，公共安全支出预算3525564.76元，社会保障和就业支出预算10540146.16元，卫生健康支出预算4459966.51元，节能环保支出399737.05元，城乡社区支出预算2223422.34元，农林水支出预算12753019.11元，住房保障支出预算1178959.8元，灾害防治及应急管理支出预算1144240元，其他支出预算4621731.23元。支出预算较2022年减少2293232.04元，主要是基本支出预算增加1233879.25元，项目支出预算减少3527111.29元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入55498760.55元，一般公共预算财政拨款支出55498760.55元，比2022年减少2732072.04元。其中：基本支出28936810.47元，比2022年增加1233879.25元，主要原因是工资改革后足额预算人员经费、事业单位独立预算后增加了公用经费预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出26561950.08元，比2022年减少3965951.29元，主要原因是减少了龙门等村村规编制费用、粮油生产基地宜机化改造、镇专职消防站建设等项目的预算。

2023年政府性基金预算收入438840元，政府性基金预算支出438840元，比2022年增加438840元，主要是增加了镇养老服务中心运营的预算

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算331000元，比2022年减少99000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年一致，主要原因是本单位未安排因公出国（境）事务；公务接待费121000元，比2022年减少39000元，主要原因是严格落实中央八项规定要求，规范公务接待费报销流程，厉行节约原则，减少开支；公务用车运行维护费210000元，比2022年减少60000元，主要原因是规范车辆用油、维修等程序，降低公务用车消耗；公务用车购置费0元，与2022年一致；主要原因是2023年年初无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费6643903.84元，比上年减少2074712.92元，主要原因为压缩一般性支出。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0  元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款26561950.08元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：陈霞   联系方式：023-67163216