一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

2．领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道财政预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总。

3．负责社区管理工作，兴办社会福利事业。加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革、老龄等工作；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。

4．开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。

5．负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作；负责本辖区物业管理的指导、监督、调解和协调工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。

6．开展精神文明建设，负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作。

7．协调税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系。

8．维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作。

9．参与检查、督促新建改建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督。

10．承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

渝北区仙桃街道办事处内设机构10个，分别为：党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。下属事业单位6个，分别为：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站、物业管理服务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，渝北区仙桃街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入78809175.30元，其中：一般公共预算财政拨款收入77854233.30元占98.79%、政府性基金预算财政拨款收入954942.00元占1.21%。收入较2022年减少7245791.36元，主要是社会治理经费拨款减少2745451.43元、文化旅游体育与传媒支出经费拨款减少1307614.57元、城乡社区支出经费拨款减少1019787.80元、预留及其他经费拨款减少4559205.00元，社会保障和就业支出经费拨款增加2152277.10元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出78809175.30元，其中：一般公共服务支出14214350.58元占18.04%、国防支出72500.00元占0.09%、公共安全支出10119499.73元占12.84%、文化旅游体育与传媒支出1376434.21元占1.75%、社会保障和就业支出38188809.50元占48.46%、卫生健康支出2881773.20元占3.66%、节能环保支出129246.00元占0.16%、城乡社区支出2656308.59元占3.37%、农林水支出2618532.05元占3.32%、住房保障支出1159797.84元占1.47%、灾害防治及应急管理支出436981.60元占0.55%、其他支出4954942.00元占6.29%。支出预算较去年减少7245791.36元，主要是基本支出预算增加2163316.01元，项目支出预算减少9409107.37元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入77854233.30元，一般公共预算财政拨款支出77854233.30元，比2022年减少7706586.36元。

1．按支出属性说明

（1）基本支出40513418.87元，占52.04%，比2022年增加2163316.01元，主要原因是街道办事处及所辖16个社区增人增资，其中：人员经费32015811.19元，主要用于保障在职人员及临聘人员工资福利及社会保险缴费、社区人员和退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费8497607.68元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（2）项目支出37340814.43元，占47.96%，比2022年减少9869902.37元，主要原因是坚持有保有压、合理安排的原则，2023年街道一般性项目预算经费减少，主要用于公共服务、基层治理、民生保障、社会救助、计生惠民、优抚优待等重点工作。

2．按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为227045.40元，比2022年预算数增加10094.41元，增加4.65%。主要原因是增加了人员经费支出预算。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算数为74000.00元，比2022年预算数增加了9200.00元，增加14.20%，主要原因是代表履职补助提标。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为213532.00元，比2022年预算数增加了83532.00元，增加64.26%，主要原因是增加了代表活动经费预算。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2023年预算数为150000.00元，比2022年预算数增减少7600.00元，减少4.82%。主要原因是减少了政协委员活动经费预算。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为5485250.46元，比2022年预算数增加81224.86元，增加1.50%。主要原因是增加了人员经费。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算数为49000.00元，比2022年预算数增加49000.00元。主要原因是增加了信访事务经费。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为923159.22元，比2022年预算数减少93203.20元，减少9.17%。主要原因是减少了公用经费预算。

（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为127094.84元，比2022年预算数减少了482418.52元，减少79.15%，主要是原因是减少了协税护税预算。

（9）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为382253.14元，比2022年预算数增加8492.07元，增加2.27%。主要原因是增加了人员经费预算。

（10）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为77600.00元，比2022年预算数减少22400.00元，减少22.40%。主要原因是减少了纪检宣传经费预算。

（11）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算数为89000.00元，比2022年预算数增加13200.00元，增加17.41%。主要原因是增加了商贸行业监测基层数据采集资金预算。

（12）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为1062300.00元，比2022年预算数减少5300.00元，减少0.50%。主要原因是减少了群团活动经费预算。

（13）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及机关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为644781.54元，比2022年预算数减少5424.55元，减少0.83%，主要原因是减少了公用经费预算。

（14）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为285.00元，比2022年预算数增加285.00元，主要是增加了老党员生活补贴预算。

（15）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为303846.40元，比2022年预算数减少26012.87元，减少7.89%，主要是减少了非公党建经费预算。

（16）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为718546.25元，比2022年预算数减少164655.22元，减少18.64%。主要原因是减少了公用经费预算。

（17）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为3686656.33元，比2022年预算数增加104515.31元，增加2.92%。主要原因是增加了临聘人员经费预算。

（18）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2023年预算数为72500.00元，比2022年预算数增加20000.00元，增加38.10%。主要原因是增加了社区两防一体化资金预算。

（19）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算数为466153.10元，比2022年预算数增加39241.72元，增加9.19%。主要原因是增加了人员经费的预算。

（20）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2023年预算数118000.00元，比2022年预算数减少122000.00元，减少50.83%。主要原因是减少了公共法律服务体系建设和运行经费的预算。

（21）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2023年预算数为50000.00元，比2022年预算减少20000.00元，减少28.57%。主要是减少了社区矫正工作经费预算。

（22）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为9485346.63元，比2022年预算数减少2642693.15元，减少21.79%。主要原因是减少了社区网格化治理经费预算。

（23）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为1279880.32元，比2022年预算数减少1354168.46元，减少51.41%。主要原因是减少了文明城区常态化管理经费的预算。

（24）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023预算数为96553.89元，比2022年预算数增加46553.89元，增加93.11%。主要原因是增加了2023年文化中心免费开放资金预算。

（25）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为1525425.28元，比2022年预算数增加104390.94元，增加7.35%。主要原因是增加了人员经费的预算。

（26）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为549508.89元，比2022年预算数减少3781.59元，减少0.68%。主要原因是减少了公用经费的预算。

（27）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为893603.06元，比2022年预算数减少156396.94元，减少14.89%。主要原因是减少了民政管理事务宣传经费的预算。

（28）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2023年预算数为3997000.00元，比2022年预算数增加3497000.00，增加699.40%。主要原因是增加了社会组织孵化服务基地建设经费的预算。

（29）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为24105411.00元，比2022年预算数减少2300589.00元，减少8.71%。主要原因是减少了社区阵地建设及维修经费。

（30）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）2023年预算数为91562.32元，比2022年预算数增加21562.32元，增加30.80%。主要原因是增加了民政工作购买服务经费预算。

（31）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1360477.12元，比2022年预算数增加396267.04元，增加41.10%。主要原因是增加了社保缴费支出预算。

（32）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为680238.56元，比2022年预算数增加198133.52元，增加41.10%。主要原因是增加了职业年金缴费支出预算。

（33）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）2023年预算数为88710.00元，比2022年预算数增加40720.00元，增加84.85%。主要原因是增加了退休人员经费预算。

（34）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为16876.00元，比2022年预算数增加4876.00元，增加40.63%。主要原因是增加了死亡抚恤经费预算。

（35）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023年预算数为361587.00元，比2022年预算数增加96587.00元，增加36.45%。主要因考虑增人调标而增加伤残抚恤经费预算。

（36）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2023年预算数为557852.60元，比2022年预算数增加160852.60元，增加40.52%。主要因增人调标而增加在乡复员、退伍军人生活补助经费预算。

（37）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023年预算数为53801.78元，比2022年预算数减少276198.22元，减少83.70%。主要原因是本级减少了义务兵优待经费预算。

（38）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2023年预算数为169584.62元，比2022年预算数减少53415.38元，减少23.95%。主要原因是本级减少了农村籍退役士兵老年生活补助经费预算。

（39）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为648061.72元，比2022年预算数减少325538.28元，减少33.44%。主要原因是本级减少了优抚困难补助经费预算。

（40）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为419007.00元，比2022年预算数增加373035.00元，增加811.44%。主要原因是增加了困境儿童补助经费预算。

（41）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为230575.00元，比2022年预算数增加575.00元，增加0.25%。主要原因是增加了高龄老人补助经费预算。

（42）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算数为426902.32元，比2022年预算数增加89902.32元，增加26.68%。主要原因是增加了贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴经费预算。

（43）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为118900.00元，比2022年预算数增加118900.00元。主要原因是增加了残疾人综合服务站运行经费预算。

（44）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2023年预算数为204094.45元，比2022年预算数减少35998.00元，减少14.99%。主要原因是减少了红十字应急救护培训基地建设经费预算。

（45）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2023年预算数为473888.40元，比2022年预算数增加8179.20元，增加1.76%。主要原因考虑增人调标相应增加了城市最低生活保障资金预算。

（46）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算数为553200.00元，比2022年预算数增加229900.00元，增加71.11%。主要原因考虑增人调标相应增加了临时救助资金预算。

（47）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为635500.38元，比2022年预算数增加57700.19元，增加9.99%。主要原因是增加了人员和公用经费预算。

（48）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为6350.00元，比2022年预算数增加6350.00元。主要原因是增加了退役军人和其他优抚对象优待证办理补助资金预算。

（49）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为20692.00元，比2022年预算数增加8760.00元，增加73.42%。主要原因是增加了“三类人员”生活医疗困难补助资金预算。

（50）卫生健康支出（类）卫生健康管理支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2023年预算数为329000.00元，比2022年预算数增加179000.00元，增加119.33%。主要原因是增加了慢性病康养理疗服务站经费的预算。

（51）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为157600.00元，比2022年预算数减少182400.00元，减少53.65%。主要原因是减少了新冠肺炎疫情防控经费的预算。

（52）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为1200000.00元，比2022年预算数增加320000.00元，增加36.36%。主要原因是增加了计生惠民资金的预算。

（53）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为733397.80元，比2022年预算数增加243801.69元，增加49.80%。主要原因是增人调标增加了社保缴费预算。

（54）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数234900.40元，比2022年预算数增加4265.20元，增加1.85%。主要原因是增人调标增加了社保缴费预算。

（55）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算数为226875.00元，比2022年预算数增加67875.00元，增加42.69%。主要原因是考虑增人调标增加了优抚对象医疗补助金预算。

（56）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2023年预算数为129246.00元，与2022年预算数一致。

（57）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为643864.85元，比2022年预算数减少20620.33元，减少3.10%。主要原因是减少了公用经费预算。

（58）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为500812.00元，比2022年预算数减少276888.00元，减少35.60%。主要原因是减少了城市治理经费预算。

（59）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为420623.62元，比2022年预算数减少156957.68元，减少27.17%。主要原因是人员退休，相应减少了人员和公用经费预算。

（60）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为512074.22元，比2022年预算数减少89255.69元，减少14.84%。主要原因是减少了物业管理宣传经费预算。

（61）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为578933.90元，比2022年预算数减少476066.10元，减少45.12%，主要原因是减少了城区环境治理资金预算。

（62）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为734936.81元，比2022年预算数增加170684.73元，增加30.25%。主要原因是人员增加相应增加了人员和公用经费预算。

（63）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为220000.00元，比2022年预算数减少180000.00元，减少45.00%，主要原因是减少了经济发展管理服务及宣传统计经费预算。

（64）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为1170629.04元，比2022年预算数减少16284.97元，减少1.37%。主要原因是减少了公用经费预算。

（65）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为50000.00元，与2022年预算数一致。

（66）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为2000.00元，与2022年预算数一致。

（67）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为229970.00元，比2022年预算数增加35945.00元，增加18.53%。主要原因是增加了松材线虫病防治经费的预算。

（68）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算数为210996.20元，比2022年预算数减少80203.8元，减少27.54%。主要原因是减少了河道清漂经费预算。

（69）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2023年预算数为12480.00元，比2022年预算数增加6240.00元，增加100.00%。主要原因是增加了优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房租金补助资金预算。

（70）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1147317.84元，比2022年预算数增加418138.20元，增加57.34%。主要原因是人员及经费变动，相应的增加住房公积金经费预算。

（71）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2023年预算数为436981.60元，与2022年预算一致。

（72）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2023年预算数为4000000.00元，比2022年预算数减少5020000.00元，减少55.65%。主要原因是减少了预留资金安排的预算。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算财政拨款收入954942.00元，政府性基金预算支出954942.00元，比2022年增加460795.00元，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加，主要是用于适老化建设改造的预算增加。按支出功能科目分：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2023年预算数为954942.00元，比2022年预算数增加460795.00元，增加93.25%。主要原因是用于适老化建设改造的预算增加。

（三）国有资本经营预算

渝北区仙桃街道办事处2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算196500.00元， 比2022年预算减少1200.00元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算一致，主要原因是本部门无因公出国（境）预算；公务接待费52000.00元，比2022年预算减少1000.00元，主要原因是仙桃街道办事处严格贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严控公务接待费支出预算；公务用车运行维护费144500.00元，比2022年预算减少200.00元，主要原因是仙桃街道办事处持续加强和规范用车管理，严控公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0元，与2022年预算数一致，主要原因是按相关要求，由区机关事务中心统一预算全区公务用车购置经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

渝北区仙桃街道办事处机关运行经费财政拨款预算4161263.83元，比2022年预算增长17.57 %，主要原因为人员增加公用经费相应增加。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

渝北区仙桃街道办事处所属各预算单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

（三）绩效目标情况。

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目120个，涉及当年财政拨款38295756.43元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目116个，金额37340814.43元）。纳入重点绩效目标评价的项目1个，具体为网格化社会治理，金额4786800.00元。纳入一般绩效目标评价的项目119个，金额33508956.43元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，渝北区仙桃街道办事处本级及所属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车3 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆）。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：秦桂林联系电话：023-67583208