一、单位基本情况

（一）职能职责

1．综合协调、文秘等机关日常运转，改革、网络安全和信息化工作。

2．党的建设、组织、宣传、统战、武装、群团、机构编制、人事等工作。

3．办理街道人大工委日常事务及人大代表联络等工作。

4．经济发展规划、农业、林业、水利、农村经营管理、经济社会统计、科技推广、优化发展环境等工作。

5．民政、教育、卫生健康、计生、职业病防治、老龄事业、文化、体育、旅游、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人事务、“双拥”等工作。协调市场监管工作。

6．法制、信访、人民调解、社会治安综合治理、社会稳定、防范和处理邪教和网格化管理等工作。

7．规划、自然资源管理、城乡建设、交通、市政公用设施管理、市政环卫、生态环境保护等工作。

8．财政收支、预决算、惠农资金兑付、财政资金监督检查、财政资金绩效评价、机关事业单位财务管理、村（社区）级财务管理等工作。

9．安全生产综合监管、应急管理、消防等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

10．集中行使依法授权或委托的农林水利、住房城乡建设、消防、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。与城市管理、规划自然资源、市场监管等机构建立健全联合执法机制，形成执法合力。

（二）单位构成

渝北区仙桃街道办事处本级内设机构10个，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数69576419.79元，其中：一般公共预算财政拨款收入68621477.79元占98.63%，政府性基金预算财政拨款收入954942.00元占1.37%。收入较2022年减少954289.52元，主要是社会治理经费拨款减少2745451.43元，城乡社区治理经费拨款减少773574.43元、预留及其他经费拨款减少4559205.00元，一般公共服务支出经费拨款增加705109.29元，社会保障和就业支出拨款增加5634012.39元，卫生健康支出经费拨款增加560401.69元。

（二）支出预算：2023年年初预算数69576419.79元，其中：一般公共服务支出预算14164350.58元，国防支出预算72500.00元，公共安全支出预算10119499.73元，社会保障和就业支出预算33676037.16元，卫生健康支出预算2419997.80元，节能环保支出预算129246.00元，城乡社区支出预算1731610.75元，农林水支出预算954936.81元，住房保障支出预算916317.36元，灾害防治及应急管理支出预算436981.60元，其他支出预算4954942.00元。支出预算较2022年减少954289.52元，主要是基本支出预算增加3565760.60元，项目支出预算减少4520050.12元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入68621477.79元，一般公共预算财政拨款支出68621477.79元，比2022年减少1415084.52元。其中：基本支出34773864.17元，比2022年增加3565760.60 元，主要原因是街道办事处及所辖16个社区增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、社区人员和退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出33847613.62元，比2022年减少4980845.12元，主要原因是坚持有保有压、合理安排的原则，2023年街道一般性项目据实际情况预算经费减少，主要在社区网格化治理、城乡社区管理、预留等经费预算方面有所减少。

2023年政府性基金预算财政拨款收入954942.00元，政府性基金预算支出954942.00元，比2022年增加460795.00元，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出预算增加，主要是用于适老化建设改造的预算增加。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算196500.00元，比2022年减少1200.00 元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算一致，主要原因是本部门无因公出国（境）预算；公务接待费52000.00元，比2022年预算减少1000.00元，主要原因是仙桃街道办事处严格贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严控公务接待费支出预算；公务用车运行维护费144500.00元，比2022年预算减少200.00元，主要原因是仙桃街道办事处持续加强和规范用车管理，严控公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0元，与2022年预算数一致，主要原因是按相关要求，由区机关事务中心统一预算全区公务用车购置经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费4161263.83元，比上年预算增加621862.01元，主要原因为人员增加公用经费相应增加。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款33847613.62元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：秦桂林联系方式：023-67583208