一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市渝北区兴隆镇文化服务中心职能职责包括：承担文化、旅游和体育活动组织与指导、公共文化资源配送和流动服务、书籍报刊借阅服务、时政法制科普教育宣传、广播电视管护等职责。

（二）单位构成。

重庆市渝北区兴隆镇文化服务中心无内设机构及下属单位，编制数5名，实有人数3人。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区兴隆镇文化服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入1257177.7元，其中：一般公共预算拨款收入1257177.7元占100%、政府性基金预算拨款收入0元占0%。收入较2022年减少238520.79元，主要是减少了人员经费、其他交通费用、文化体育活动经费等拨款。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出1257177.7元，其中：文化旅游体育与传媒支出1002178.18元占79.72%、社会保障和就业支出180948.88元占14.39%、卫生健康支出40641.2元占3.23%、住房保障支出33409.44元占2.66%。支出预算较去年减少238520.79元，主要是减少了人员经费、其他交通费用、文化体育活动经费等经费。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入1257177.7元，一般公共预算财政拨款支出1257177.7元，比2022年减少238520.79元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出858293.7元，占68.27%，比2022年减少188520.79元，主要原因是减少了人员经费和其他交通费用，其中：人员经费726316.76元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助等；公用经费131976.94元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括：办公费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

（2）项目支出398884元占31.73%，比2022年减少50000元，主要原因是减少了文化体育活动经费支出。

2.按支出功能科目说明

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2023年预算数为100000元，比2022年预算数减少50000元，下降33.33%。主要原因是减少了文化体育活动经费的预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为624678.18元，比2022年预算数减少183789.27元，下降22.73%。主要原因是减少了人员经费和其他交通费用的预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为277500元，与2022年预算数持平。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为44545.92元，比2022年预算数减少2833.92元，下降5.98%。主要原因是人员减少。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为22272.96元，比2022年预算数减少1416.96元，下降5.98%。主要原因是人员减少。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为114130元，比2022年预算数增加26400元，增长30.09%。主要原因是退休健康休养费的提标。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为40641.2元，比2022年预算数减少3371.2元，下降7.66%。主要原因是人员减少。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为33409.44元，比2022年预算数减少2125.44元，下降5.98%。主要原因是人员减少。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区兴隆镇文化服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区兴隆镇文化服务中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算45000元， 比2022年增加45000元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年减少0元；公务接待费0元，比2022年减少0元；公务用车运行维护费45000元，比2022年增加45000元，主要原因是自2023年起事业单位车辆运行维护费预算在所属部门填报；公务用车购置费0元，比2022年减少0元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位为事业单位，不属于机关运行经费统计范围。

（二）政府采购情况。

本单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元） ；其中一般公共预算拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元）。

（三）绩效目标情况。

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目5个，涉及当年财政拨款398884元（其中当年一般公共预算拨款安排项目5个，金额398884元）。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

（五）巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金情况。

重庆市渝北区兴隆镇文化服务中心2023年无使用巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金安排的支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：王曦    联系电话：023-67170436