一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市渝北区兴隆镇行政综合执法大队职能职责包括：与综合行政执法办公室统筹运行，主要承担综合行政执法基础性、事务性工作。

（二）单位构成。

重庆市渝北区兴隆镇行政综合执法大队无内设机构及下属单位，编制数6名，实有人数4人。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区兴隆镇行政综合执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入1410037.5元，其中：一般公共预算拨款收入1410037.5元占100%、政府性基金预算拨款收入0元占0%。收入较2022年减少22087.81元，主要是减少了市政设施项目经费拨款。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出1410037.5元，其中：社会保障和就业支出81858.24元占5.8%、卫生健康支出40507.6元占2.87%、城乡社区支出1246742.54元88.42%、住房保障支出40929.12元占2.91%。支出预算较去年减少22087.81元，主要是减少了市政设施项目经费。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入1410037.5元，一般公共预算财政拨款支出1410037.5元，比2022年减少22087.81元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出841037.5元，占59.65%，比2022年增加73912.19元，主要原因是增加了人员经费，其中：人员经费771794.19元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等；公用经费69243.31元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、培训费、其他商品服务支出。

（2）项目支出569000元占40.35%，比2022年减少96000元，主要原因是减少了市政设施项目经费的预算。

2.按支出功能科目说明

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为54572.16元，比2022年预算数增加10465.92元，增长23.73%。主要原因是社保缴费基数提标。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为27286.08元，比2022年预算数增加5232.96元，增长23.73%。主要原因是社保缴费基数提标。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为40507.6元，比2022年预算数增加6541.2元，增长19.26%。主要原因是社保缴费基数提标。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为677742.54元，比2022年预算数增加43822.67元，增长6.91%。主要原因是增加了人员经费的预算。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为569000元，比2022年预算数减少31000元，下降5.17%。主要原因是减少了市政设施项目经费的预算。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为40929.12元，比2022年预算数增加7849.44元，增长23.73%。主要原因是增加了职工住房公积金的预算。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区兴隆镇行政综合执法大队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区兴隆镇行政综合执法大队2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0元，比2022年减少0元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年减少0元；公务接待费0元，比2022年减少0元；公务用车运行维护费0元，比2022年减少0元；公务用车购置费0元，比2022年减少0元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位为事业单位，不属于机关运行经费统计范围。

（二）政府采购情况。

本单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元） ；其中一般公共预算拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元）。

（三）绩效目标情况。

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目2个，涉及当年财政拨款569000元（其中当年一般公共预算拨款安排项目2个，金额569000元）。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

（五）巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金情况。

重庆市渝北区兴隆镇行政综合执法大队2023年无使用巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金安排的支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：王曦    联系电话：023-67170436