一、单位基本情况

（一）职能职责

主要承担违法建筑整治、人居环境综合整治、农村危旧房改造、农村环境卫生、交通、农村公路建设与管护、污染防控等事务性工作；承担物业管理活动指导、业主委员会活动指导、物业管理纠纷调处等事务性工作。

（二）单位构成

王家街道物业管理服务中心内设机构：无。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2,236,269.10元，其中：一般公共预算拨款2,236,269.10元，政府性基金预算拨款 0元，国有资本经营预算收入 0元，事业收入0 元，事业单位经营收入 0元，其他收入0 元。收入较2022年增加818,355.04元，主要是一般公共预算财政拨款增加818,355.04元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2,236,269.10元，其中：社会保障和就业支出预算64,048.32元，卫生健康支出预算31,486.80元，城乡社区支出559,317.82元，农林水支出1,536,429.00元，住房保障支出预算32,024.16元。支出预算较2022年增加818,355.04元，主要是基本支出预算增加50,063.04元，项目支出预算增加768,292.00元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2,236,269.10元，一般公共预算财政拨款支出2,236,269.10元，比2022年增加818,355.04元。其中：基本支出686,877.10元，比2022年增加50,063.04元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1,549,392.00元，比2022年增加768,292.00元，主要原因是市级美丽乡村奖补资金、乡村治理工作监管经费及农村人居环境整治经费增加，主要用于农村公路建设及养护、市级美丽乡村建设、乡村治理、农村人居环境整治等重点工作。

王家街道物业管理服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5,000.00元，与上年一致。其中：因公出国（境）费用0元，与上年一致；公务接待费5,000.00元，与上年一致；公务用车运行维护费0元，与上年一致；公务用车购置费0元，与上年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目7个，涉及当年财政拨款1,549,392.00元（其中当年一般公共预算拨款安排项目7个，金额1,549,392.00元）。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：郑贵平   联系方式：023-67179587