一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要承担做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、事迹采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、“春节”等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶助、沟通联系、学习交流等活动平台。

（二）单位构成。

重庆市渝北区统景镇退役军人服务站为独立法人单位，无内设机构。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区统景镇退役军人服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入6394510.6元，其中：一般公共预算财政拨款收入6394510.6元占100%。收入预算比上年增加55482.39元，增长了0.88%。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出6394510.6元，其中：社会保障和就业支出5790847.4元占91%、卫生健康支出549956元占8%、住房保障支出53707.2元占1%。支出预算比上年增加55482.39元，增长了0.88%。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入6394510.6元，一般公共预算财政拨款支出6394510.6元，收入支出预算均增加增加55482.39元，增长了0.88%，收支平衡。

1.按支出属性说明

（1）基本支出536310.6元，占8.39%，,其中：人员经费410800.28元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 医疗费；公用经费125510.32元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、 邮电费、 会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（2）项目支出5858200元，占91.61%，，主要用于在乡复员退伍军人生活补助费、参战参试8023人员生活补助费及伤葬费、义务兵优待金奖励金及家属慰问金等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为353000元，比2022年预算数减少870000元，减少71.14%。主要原因是减少了伤残人员抚恤费、三属人员抚恤金等经费。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023年预算数为766000元，比2022年预算数增加766000元，增长100%。主要原因是增加伤残抚恤预算。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2023年预算数为1235000元，比2022年预算数减少59000元，下降4.56%，主要是减少了在乡复员、退伍军人生活补助等预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023年预算数为550000元，比2022年预算数减少95000元，减少14.73%。主要是减少了义务兵优待等预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2023年预算数为841000元，比2022年预算数减少31000元，下降3.56%。与去年基本持平。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为1309000元，比2022年预算数减少184000元，下降12.32%。主要原因是减少参战参试8023人员生活补助费及伤葬费等经费。

（9）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2023年预算数为150000元，与2022年持平。

（10）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为446833元，比2022年预算数增加79312.23元，增加21.58%。主要原因是增加事业运行等经费预算。

（11）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为95000元，比2022年预算数减少103000元，减少52.02%。主要原因是减少驻区部队营区环境整治项目等经费。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区统景镇退役军人服务站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区统景镇退役军人服务站2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0元，其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费0元，比上年减少5000元，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定等；公务用车运行维护费0元，与上年持平；公务用车购置费0元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。重庆市渝北区统景镇综合行政执法大队采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目10个，涉及当年财政拨款5858200元（全为一般公共预算财政拨款安排项目）。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，重庆市渝北区统景镇退役军人服务站共有车辆0辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

5．巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金情况。重庆市渝北区统景镇村镇建设服务中心2023年没有使用巩固脱贫衔接乡村振兴资金预算安排的收入和支出。

六、专业性名词解释（必须填写，可以结合实际情况增加内容，不得删除已有内容；以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：王立力      联系电话：023-67280600