一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要承担农业（畜牧业）、林业、水利行业技术推广、信息服务，资源环境保护、灾害和动物疫病防治、扶贫开发服务等职责。

（二）单位构成。

重庆市渝北区统景镇农业服务中心为独立法人单位，无内设机构。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区统景镇农业服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入16348800.91元，其中：一般公共预算财政拨款收入12666897.71元占77%，比上年减少1030411.95元，减少7.52%；政府性基金预算财政拨款3681903.2元占23%，比上年增加668586.2元，增长22.19%。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出16348800.91元，其中：社会保障和就业支出959167.68元占6%、卫生健康支出147785.2元占1%、城乡社区支出3026600元占19%、农林水支出10530656.59元占64%、自然资源海洋气象等支出1532209.2元占9%、住房保障支出152382.24元占1%。支出预算比上年增加668586.2元，增长22.19%。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入12666897.71元，一般公共预算财政拨款支出12666897.71元，收入支出预算均比上年减少1030411.95元，减少7.52%，收支平衡。

1.按支出属性说明

（1）基本支出3327033.3元，占26%，其中：人员经费2744393.48元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 医疗费；公用经费582639.82元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（2）项目支出9339864.41元，占74%，主要用于森林防火以奖代补经费、集中供水工程运行维护费、森林抚育和林相改造等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减2800元，下降100%。主要原因是减少三峡次级河流清漂等预算经费。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为2722101.38元，比2022年预算数增加436077.92元，增长19.08%。主要原因是增加事业运行等资金。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为554739.2元，比2022年预算数减少541160.8元，减少49.38%。主要原因是减少动物疫情防控等经费。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少2520000元，下降100%。主要原因是追减粮油生产基地宜机化改造等经费。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2023年预算数为4485423.44元，比2022年预算数增加57601.05元，增加1.3%。主要原因是增加森林资源培育等资金。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为2017764.43元，比2022年预算数减少407425.57元，减少16.8%。主要原因是减少森林防火以奖代补、森林防火检查站经费等经费。

（7）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为5000元，比2022年预算数减少15000元，减少75%。主要原因是减少行政管理经费。

（8）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少512870元，减少100%。主要原因是减少堤防维修养护等经费。

（9）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少358700元，下降100%。主要原因是减少实施河长制河道常规保护费。

（10）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少35963.13元，减少100%，主要原因是减少水利工程等相关支出。

（11）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少300000元，减少100%。主要原因是减少农村自来水水价补贴等经费。

（12）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2023年预算数为1532209.2元，比2022年预算数减少731500.8元，下降32.31%。主要原因是减少新造林和林相改造项目等经费。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区统景镇农业服务中心2023年政府性基金预算拨款安排的支出3681903.2元，比去年增加3681903.2元，增长100%，主要原因是增长了供水主管网改造工程、经果林后扶工程等。

按支出功能科目说明

（1）社会保障和就业支出（类） 大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2023年预算数为654403.2元，比2022年预算数增加654403.2元，增长100%。主要原因是增加了经果林后扶工程等项目。

（2）城乡社区支出（类）  国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023年预算数为3026600元，比2022年预算数增加3026600元，增长100%。主要原因是增加了供水主管网改造工程等项目。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区统景镇农业服务中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算40000元，其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费40000元，比上年减少10000元，下降20%，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定等；公务用车运行维护费0元，与上年持平；公务用车购置费0元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。重庆市渝北区统景镇村镇建设服务中心采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目25个，涉及当年财政拨款13021767.61元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目22个，金额9339864.41元）。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，重庆市渝北区统景镇农业服务中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

5．巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金情况。重庆市渝北区统景镇农业服务中心2023年没有使用巩固脱贫衔接乡村振兴资金预算安排的收入和支出。

六、专业性名词解释（必须填写，可以结合实际情况增加内容，不得删除已有内容；以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：王立力      联系电话：023-67280600