一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要承担违法建筑整治、人居环境综合整治、危旧房改造、农村公路建设和管护、污染防治等事务性工作。

（二）单位构成。

重庆市渝北区统景镇村镇建设服务中心为独立法人单位，无内设机构。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区统景镇村镇建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入4577448.02元，比上年收入预算增加1834257.86元，增长了66.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入3580127.23元，比上年一般公共预算财政拨款收入增加836937.07元，增长30.5%；政府性基金预算财政拨款997320.79元，比上年政府性基金预算财政拨款增加997320.79元，增长100%。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出4577448.02元，比上年支出预算增加1834257.86元，增长了66.87%。其中：社会保障和就业支出203500.8元占4%、卫生健康支出99192元占2%、城乡社区支出2832868.39元占62%、农林水支出1303733.18元占28%、住房保障支出138153.65元占3%。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入3580127.23元，一般公共预算财政拨款支出3580127.23元，均比去年增加836937.07元，增长30.5%。

1.按支出属性说明

（1）基本支出2239990.8元，占62.57%，其中：人员经费1854306.96元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 医疗费；公用经费385683.84元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、 邮电费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（2）项目支出1340136.43元，占37.43%，，主要用于农村危旧房整治困难补助等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2023年预算数为1835547.6元，比2022年预算数增加42132.12元，增长2.35%。主要原因是增加市场建设管理预算。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少285718.08元，减少100%。主要原因是减少统大路占地租金等预算。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）  公路养护（项）2023年预算数为667768.83元，比2022年预算数增加667768.83元，增加100%。主要原因是增加公路养护等预算。

（4）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 农村危房改造（项）2023年预算数为36403.25元，比2022年预算数减少261243.75元，减少87.77%。主要原因是减少危旧房整治困难补助资金。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区统景镇村镇建设服务中心2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出997320.79元，比去年增加997320.79元，增长100%。全为项目支出。

按支出功能科目说明

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支处（款）农村基础设施建设支出（项）2023年预算数为997320.79元，比2022年预算数增加997320.79元，增加100%。主要原因是增加二类公路建设及养护资金。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区统景镇村镇建设服务中心2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算40000元，其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费40000元，比上年减少10000元，减少20%，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定等；公务用车运行维护费0元，与上年持平；公务用车购置费0元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。重庆市渝北区统景镇村镇建设服务中心采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目2个，涉及当年财政拨款2337457.22元（其中一般公共预算财政拨款安排项目4个，金额1340136.43元；政府性基金安排项目2个，金额997320.79元）。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，重庆市渝北区统景镇村镇建设服务中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

5．巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金情况。重庆市渝北区统景镇村镇建设服务中心2023年没有使用巩固脱贫衔接乡村振兴资金预算安排的收入和支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：王立力     联系电话：023-67280600