一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处为渝北区人民政府派驻机构，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能，具体为：宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定；领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道财政预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总；负责社区管理工作，兴办社会福利事业；加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革、老龄等工作；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作；开展社会福利、社会救济、社会保障工作；负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员；做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作；协助有关部门做好劳动就业工作；配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作；负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作；负责本辖区物业管理的指导、监督、调解和协调工作；开展精神文明建设，负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作；协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系；维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作；参与检查、督促新建改建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督；承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

双龙湖街道办事处内设10个科室、下属6个单位。分别为党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、物管管理服务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，双龙湖街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入89,031,031.85元，其中：一般公共预算财政拨款收入88,150,988.81元占99.01%、政府性基金预算财政拨款收入880,043.04元占0.99%。收入较2022年减少2,585,769.83元，主要是城市背街小巷及城市管理经费拨款减少1,980,000元、其他不可预见经费拨款减少930,000元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出89,031,031.85元，其中：一般公共服务支出14,072,266.55元占15.81%、国防支出60,000.00元占0.07%、公共安全支出12,246,664.68元占13.76%、文化旅游体育与传媒支出1,735,059.90元占1.95%、社会保障和就业支出43,133,979.93元占48.45%、卫生健康支出4,728,416.31元占5.31%、节能环保支出151,904.78元占0.17%、城乡社区支出6,206,585.30元占6.97%、农林水支出1,649,206.24元占1.85%、商业服务业等支出642,240.00元占0.72%、住房保障支出2,107,429.00元占2.37%、预备费支出932,118.98元占1.05%、其他支出1,365,160.18元占1.53%。支出预算较去年减少2,585,769.83元，主要是基本支出预算增加899,231.62元，项目支出预算减少3,485,001.45元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入88,150,988.81元，一般公共预算财政拨款支出88,150,988.81元，比2022年减少2,124,689.33元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出41,939,231.62元，占47.11%，比2022年增加899,231.62元，主要原因是人员晋级晋档，人员经费相应增加，其中：人员经费34,498,517.66元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费7,440,713.96元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（2）项目支出47,091,800.23元占52.89%，比2022年减少2,143,877.91元，主要原因是减少了背街小巷管理、信访维稳、综合治理、文明城区及不可预见经费的预算等，主要用于民生保障、优抚抚恤、计生惠民、城市清扫管理、网格化治理等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为696,919.61元，比2022年预算数增加15,776.88元，增长2.32%。主要原因是人员晋级晋档等经费增加，相应人员经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务一般行政管理事务（项）2023年预算数为80,000.00元，比2022年预算数减少20,000元，下降20.00%。主要原因是人大代表视察调研等活动经费预算减少。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务人大代表履职能力提升（项）2023年预算数为92,000.00元，比2022年预算数增加12,800元，增长16.16%。主要原因是人大代表人数增加，相应的履职费用增加。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为232,715.00元，比2022年预算数增加102,715.00元，增长79.01%。主要原因是2022年人大代表活动专项经费未使用完毕部分结转至2023年继续使用。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为158.00元，比2022年预算数减少8,940.00元，下降98.26%。主要原因是人大代表换届选举工作完成，相应减少预算。

（6）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2023年预算数为107,231.00元，比2022年预算数减少53,969.00元，下降33.48%。主要原因是区政协委员活动经费预算减少。

（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3,967,015.01元，比2022年预算数减少422,249.58元，下降9.62%。主要原因是公务车运行维护费及街道费预算减少。

（8）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为770,000.00元，比2022年预算数减少51,600.00元，降低6.28%。主要原因是减少了档案整理、地方志修订经费预算减少。

（9）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2023年预算数为100,000.00元，比2022年预算数增加100,000.00元。主要原因是2023年经济普查经费增加。

（10）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1,144,454.92元，比2022年预算数减少18,047.55元，降低1.55%。主要原因是坚持厉行节约，相应公用经费预算减少。

（11）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为101,777.07元，比2022年预算数减少498,222.93元，下降83.04%。主要原因是政府采购、社区财务管理及第三方审计、评审服务经费预算减少。

（12）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为870,506.45元，比2022年预算数增加27,152.75元，增长3.22%。主要原因是人员晋级晋档，相应人员经费增加。

（13）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理（项）2023年预算数为92,800.00元，比2022年预算数增加18,000.00元，增长24.06%。主要原因是廉政教育经费预算增加。

（14）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算数为40,000.00元，与2022年预算数一致。

（15）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为260,687.73元，比2022年预算数增加95,538.33元，增长57.85%。主要原因是科协、团委、妇联活动等经费预算有所增加。

（16）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为889,909.20元，比2022年预算数减少125,718.75元，下降12.38%。主要原因是党委人员调整到政府机关进行预算，相应费用减少。

（17）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1,564.00元，比2022年预算数增加1,564.00元。主要原因是增加了老党员生活补贴的预算。

（18）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为707,462.48元，比2022年预算数减少37,958.80元，下降5.09%。主要原因是非公党建经费预算减少。

（19）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为864,846.08元，比2022年预算数减少273,106.59元，下降24.00%。主要原因是压减了2023年公用经费的预算。

（20）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为3,052,220.00元，比2022年预算数增加了1,508,320.00元，增长97.70%。主要原因是将街道所有部门临聘人员经费统一调整至该科目核算，导致相应的预算增加。

（21）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2023年预算数为60,000.00元，比2022年预算数增加60,000.00元。主要原因是新增了“两防一体化”项目经费预算。

（22）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算数为236,302.78元，比2022年预算数减少261.35元，下降0.11%。与2022年预算数基本持平，变动幅度较小。

（23）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2023年预算数为137,388.98元，比2022年预算数增加17,388.98元，增长14.49%。主要原因是2022年基层人民调解经费结余部分2023年继续使用，导致相应预算增加。

（24）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2023年预算数为30,000.00元，比2022年预算数增加10,000.00元，增长50.00%。主要原因是普法及依法行政经费预算增加。

（25）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2023年预算数为50,000.00元，比2022年预算数减少7,775.65元，下降13.46%。主要原因是社区矫正及安置帮教经费减少。

（26）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2023年预算数为35,663.07元，与2022年预算数一致。

（27）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为11,757,309.85元，比2022年预算数增加2,049,647.81元，增长21.11%。主要原因是智能门禁建设项目经费预算增加。

（28）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数1,637,047.90元，比2022年预算数减少568,771.77元，下降25.79%。主要原因是减少了文化宣传、老年文化活动经费等。

（29）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为98,012.00元，比2022年预算数增加48,012.00元，增长96.02%。主要原因是镇街文化中心（站）免费开放经费增加。

（30）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为9,162.79元，比2022年预算数增加9,162.79元。主要原因是人员晋级晋档，相应经费增加。

（31）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为1,101,907.30元，比2022年预算数减少193,070.56元，下降14.91%。主要原因是减少了资助参保费用的预算。

（32）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1,136,385.90元，比2022年预算数减少21,400.26元，下降1.85%。主要原因是坚持厉行节约，公用经费预算减少。

（33）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为624,800.00元，比2022年预算数减少823,512.00元，下降56.86%。主要原因是疫情防控、孝老安康等预算减少。

（34）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为24,180,000.00元，比2022年预算数增加682,600.00元，增长2.91%。主要原因是增加了社区食堂的预算。

（35）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为78,280.00元，比2022年预算数增加8,280.00元，增长11.83%。主要原因是增加了襄渝民工补助的经费预算。

（36）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1,255,466.08元，比2022年预算数增加336,841.12元，增长36.67%。主要原因是养老保险缴费基数变化，相应经费增加。

（37）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为627,733.04元，比2022年预算数增加168,420.56元，增长36.67%。主要原因是职业年金缴费基数变化，相应经费增加。

（38）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为1,337,970.00元，比2022年预算数增加353,960.00元，增长35.97%。主要原因是事业单位人员养老保险缴费基数变化，相应费用增加。

（39）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023年预算数为3,150,000.00元，比2022年预算数减少91,900.00元，下降2.83%。主要原因是年初预算未包含价格调整因素部分的预算。

（40）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2023年预算数为330,000.00元，比2022年预算数减少2,900.00元，下降0.87%。主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助费用调标部分未纳入预算。

（41）社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 义务兵优待（项）2023年预算数为8,592.40元，比2022年预算数增加8,592.40元。主要原因是2022年义务兵优待金、义务兵奖励资金结余部分2023年继续使用。

（42）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2023年预算数为350,000.00元，比2022年预算数减少7,600.00元，下降2.13%。主要原因是农村籍退役士兵老年生活补助费用调标部分未纳入年初预算。

（43）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为1,931,000.00元，比2022年预算数增加40,200.00元，增长2.13%。主要原因是优抚抚恤补助预算增加。

（44）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为169,925.00元，比2022年预算数增加32,009.00元，增长23.21%。主要原因是困境儿童救助上级专项年初预算金额增加。

（45）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为991,465.00元，比2022年预算数增加78,015.00元，增长8.54%。主要原因是辖区老年人口增加，老年人高龄津贴的预算增加。

（46）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算数为812,304.74元，比2022年预算数增加95,304.74元，增长13.29%。主要原因是贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴预算增加。

（47）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为87,100.24元，比2022年预算数增加30,274.00元。主要原因是残疾人综合服务站经费预算增加。

（48）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2023年预算数为2,752,943.60元，比2022年预算数增加443,946.80元，增长19.23%。主要原因是最低生活保障人数增加，相应经费增加。

（49）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2023年预算数为90,753.60元，比2022年预算数增加13,810.80元，增长17.95%。主要原因是农村低保人数增加，相应预算增加。

（50）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算数为1,411,062.00元，比2022年预算数增加492,262.00元，增长53.58%。主要原因是2022年临时救助结余资金继续纳入2023年使用。

（51）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为110,000.00元，比2022年预算数减少3,300.00元，下降2.91%。主要原因是未预算物价上涨部分的价格补贴。

（52）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为567,072.24元，比2022年预算增加10,806.26元，增长1.94%。主要原因是退役军人站人员晋级晋档，相应预算增加。

（53）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为20,056.00元，比2022年预算增加20,056.00元。主要原因是退役军人和其他优抚对象优待证办理费用增加。

（54）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为521,450.00元，比2022年预算增加46,097.00元，增长9.70%。主要原因是增加了疫情防控经费的预算。

（55）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为2,970,200.00元，，比2022年预算增加490,200.00元，增长19.77%。主要原因是计生惠民经费增加。

（56）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为741,412.31元，比2022年预算数增加199,036.91元，增长36.70%。主要原因是医疗保险计算基数变化，相应费用增加。

（57）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数239,654.00元，比2022年预算数增加10,688.80元，增长4.67%。主要原因是医疗保险计算基数变化，相应费用增加。

（58）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算数为255,700.00元，与2022年预算数一致。

（59）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2023年预算数为101,904.78元，比2022年预算数减少20,000.00元，下降16.41%。主要原因是环保“以奖促治”专项资金预算减少。

（60）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2023年预算数为50,000.00元，比2022年预算数减少50,000.00元，下降50.00%。主要原因是垃圾分类工作预算减少。

（61）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为860,618.30元，比2022年预算数减少389,244.67元，下降31.14%。主要原因是部门人员减少，相应预算减少。

（62）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为100,000.00元，比2022年预算数增加20,000.00元。主要原因是增加了网格员信息采集通讯费的预算。

（63）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为373,620.08元，比2022年预算数减少5,701.07元，下降1.50%。主要原因是厉行节约，减少了公用经费的预算。

（64）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为4,357,464.06元，比2022年预算数增加50,279.35元，增长1.17%。主要原因是增加了自建房排查整治的经费预算。

（65）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为301,197.84元，比2022年预算数减少148,378.69元，下降33.00%。主要原因是人员调整，减少1人，相应的经费预算减少。

（66）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为205,000.00元，与2022年预算数减少60,000.00元，下降41.38%。主要原因是统计、商贸调查经费减少。

（67）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为844,103.40元，比2022年预算数减少1,252,951.80元，下降59.75%。主要原因是区征收中心房屋置换项目是一次性项目，2022年已完结，2023年不再预算，故2023年年初预算金额减少。

（68）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为800.00元，比2022年预算数减少200.00元，下降20.00%。主要原因是中央农业生产发展、耕地地力保护工作预算减少。

（69）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为40,000.00元，比2022年预算数减少76,927.00元，下降65.79%。主要原因是动物防疫及防汛抗旱工作预算减少。

（70）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2023年预算数为116,927.00元，与2022年预算一致。

（71）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为84,748.00元，比2022年预算数增加23,948.00元，增长39.39%。主要原因是松材线虫病防治经费预算增加。

（72）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算数为26,430.00元，比2022年预算数增加4,030.00元，增长17.99%。主要原因是河长制河库常规保护费用预算增加。

（73）农林水支出（类）水利（款）生产发展（项）2023年预算数为20,000.00元，比2022年预算数增加20,000.00元。主要原因是增加了巩固衔接业务管理和防止返贫动态监测和帮扶经费的预算。

（74）农林水支出（类）水利（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为10,000.00元，比2022年预算数增加10,000.00元。主要原因是防止返贫动态监测和帮扶经费预算增加。

（75）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023年预算数为642,240.00元，比2022年预算数减少160,560.00元，下降20.00%。主要原因是城区菜市场管理经费减少。

（76）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2023年预算数为26,096.44元，比2022年预算数增加2,620.55元，增长11.16%。主要原因是增加了优抚对象家庭租住公租房租金补助经费的预算。

（77）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2023年预算数为1,023,813.00元，比2022年预算数增加806,699.06元。主要原因是增加了老旧小区改造的预算。

（78）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1,057,519.56元，比2022年预算数增加364,672.92元，增长52.63%。主要原因是规范了住房公积金的列支科目。

（79）预备费（类）预备费（款）预备费（项）2023年预算数为932,118.98元，比2022年预算数增加932,118.98元。主要原因是调整了部分不可预见经费至预备费。

（80）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2023年预算数为1,000,000.00元，比2022年预算数减少5,961,427.46元，下降85.64%。主要原因是2022年经费整体下降，预留资金减少。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算收入880,043.04元，政府性基金预算支出880,043.04元，比2022年减少461,080.50元，主要原因是老年助餐项目补助减少，主要用于城区老旧单体楼外墙砖整治、养老服务设施适老化改造、慢性病康养理疗服务站建设等。按支出功能科目分：

（1）城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算数为514,882.86元，比2022年预算数增加514,882.86元。主要原因是增加了老旧单体楼外墙砖整治工程预算资金。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2023年预算数为365,160.18元，比2022年预算增加268,557.00元。主要原因是增加了养老服务设施适老化改造、慢性病康养理疗服务站建设等项目预算资金。

（三）国有资本经营预算

双龙湖街道2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算216,000.00元，比2022 年预算减少24,000.00元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算一致，主要原因是无出国出境安排；公务接待费50,000.00元，比2022年预算减少10,000.00元，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，加强公务接待就餐管理，严格执行关于公务接待各项规定，杜绝铺张浪费现象；公务用车运行维护费166,000.00元，比2022年预算减少14,000.00元，主要原因是报废老旧公车，购买新能源公务用车，相应维修保养减少；公务用车购置费0元，与2022年预算一致，主要原因是无公车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

双龙湖街道及6家下属单位的机关运行经费财政拨款预算5,640,713.96元，比2022年预算下降11.84%，主要原因为2023年压减了公用经费相应预算减少。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

双龙湖街道所属各预算单位政府采购预算总额749,600.00元（政府采购货物预算449,600.00元、政府采购工程预算300,000.00元）；其中一般公共预算拨款政府采购749,600.00元（政府采购货物预算449,600.00元、政府采购工程预算300,000.00元）。

（三）绩效目标情况

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目150个，涉及当年财政拨款47,091,800.23元（其中当年一般公共预算拨款安排项目144个，金额46,211,757.19元）。纳入重点绩效目标评价的项目1个，具体为：网格化社会治理经费，金额3,901,600.00元。纳入一般绩效目标评价的项目149个，金额43,190,200.23元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月底，双龙湖街道本级及所属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金情况

双龙湖街道2023年没有使用巩固脱贫衔接乡村振兴资金预算安排的收入和支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：牟其燕    联系电话：023-67818663