一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处为渝北区人民政府派驻机构，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能，具体为：宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定；领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道财政预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总；加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作；开展社会福利、社会救济、社会保障工作；做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作；配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作；负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作；开展精神文明建设，负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作；协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系；维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作；参与检查、督促新建改建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督；承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

双龙湖街道办事处共设置行政内设机构10个，包括党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数73,956,361.63元，其中：一般公共预算财政拨款收入73,076,318.59元，政府性基金预算拨款880,043.04元。收入较2022年减少1,588,263.97元，主要是城市背街小巷及城市管理经费、不可预见经费拨款减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数73,956,361.63元，其中：一般公共服务支出14,072,266.55元占19.03%、国防支出60,000.00元占0.08%、公共安全支出12,246,664.68元占16.56%、社会保障和就业支出34,783,072.39元占47.03%、卫生健康支出4,233,062.31元占5.72%、节能环保支出151,904.78元占0.21%、城乡社区支出4,078,951.16元占5.52%、农林水支出545,145.84元占0.74%、商业服务业等支出642,240.00元占0.87%、住房保障支出845,774.76元占1.14%、预备费932,118.98元占1.26%、其他支出1,365,160.18元占1.85%。支出预算较2022年减少1,588,263.97元，主要是基本支出预算增加1,005,401.74元，项目支出预算减少2,593,665.71元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入73,076,318.59元，一般公共预算财政拨款支出73,076,318.59元，比2022年减少247,140.43元。其中：基本支出36,779,905.32元，比2022年增加1,005,401.74元，主要原因是增加了社区干部薪酬保险、养老保险等预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出36,296,413.27元，比2022年减少2,132,585.21元，主要原因是减少了背街小巷管理、信访维稳、综合治理、文明城区及不可预见经费的预算等，主要用于网格化社区管理、辖区综合治理、安全维稳、辖区清扫保洁及背街小巷管护等重点工作。

2023年政府性基金预算财政拨款收入880,043.04元，政府性基金预算支出880,043.04元，比2022年减少了461,080.50元，主要原因是减少了老年助餐项目补助的预算，主要用于城区老旧单体楼外墙砖整治、养老服务设施适老化改造、慢性病康养理疗服务站建设等。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算216,000.00元，比2022 年预算减少24,000.00元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算一致，主要原因是无出国出境安排；公务接待费50,000.00元，比2022年预算减少10,000.00元，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，加强公务接待就餐管理，严格执行关于公务接待各项规定，杜绝铺张浪费现象；公务用车运行维护费166,000.00元，比2022年预算减少14,000.00元，主要原因是报废老旧公车，购买新能源公务用车，相应维修保养减少；公务用车购置费0元，与2022年预算一致，主要原因是无公车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

双龙湖街道机关运行经费财政拨款预算5,640,713.96元，比2022年预算下降11.84%，主要原因为2023年压减了公用经费相应预算减少。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。双龙湖街道政府采购预算总额200,000.00元（政府采购货物预算200,000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）；其中一般公共预算拨款政府采购200,000.00元（政府采购货物预算200,000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

（三）绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目113个，涉及当年财政拨款37,176,456.31元（其中当年一般公共预算拨款安排项目107个，金额36,296,413.27元）。纳入重点绩效目标评价的项目1个，具体为：网格化社会治理经费，金额3,901,600.00元。纳入一般绩效目标评价的项目112个，金额33,274,856.31元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月底，双龙湖街道本级及所属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金情况。

双龙湖街道2023年没有使用巩固脱贫衔接乡村振兴资金预算安排的收入和支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：牟其燕 联系方式：023-67818663