一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区双龙湖街道物业管理服务中心为双龙湖街道办事处所属正科级公益一类全额拨款事业单位，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的管理职能，具体为：承担物业管理活动指导、业主委员会活动指导、物业管理纠纷调处等事务性工作。

（二）单位构成

本单位未设置内部机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2,883,979.78元，其中：一般公共预算拨款2,883,979.78元。收入较2022年增加591,746.33元，主要是老旧小区改造经费预算增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数2,883,979.78元，其中：社会保障和就业支出预算52,879.68元，卫生健康支出预算26,833.20元，城乡社区支出预算1,754,014.06元，住房保障支出预算1,050,252.84元。支出预算较2022年增加591,746.33元，主要是基本支出预算增加36,822.70元，项目支出预算增加554,923.63元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2,883,979.78元，一般公共预算财政拨款支出2,883,979.78元，比2022年增加591,746.33元。其中：基本支出627,709.70元，比2022年增加36,822.70元，主要原因是人员晋级晋档，相应预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2,256,270.08元，比2022年增加554,923.63元，主要原因是老旧小区改造经费预算增加，主要用于老旧单体楼外墙砖整治、立面整治后长效管理等重点工作。

重庆市渝北区双龙湖街道物业管理服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0元。其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费0元；公务用车运行维护费0元；公务用车购置费0元。主要原因是双龙湖街道物业管理服务中心与双龙湖街道其他部门共同使用公车，共同由街道党政办公室安排接待，故不再单独产生公务用车运行维护费和公务接待费，“三公”经费预算0元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况

本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2,256,270.08元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：牟其燕  联系方式：023-67818663