一、单位基本情况

（一）职能职责。

双凤桥街道办事处主要职责：一是宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规和上级人民政府的决定；二是领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强财政预算和收支管理，进行有关统计资料收集整理和汇总；三是负责社区管理工作，兴办社会福利事业。四是开展社会福利、社会救济、社会保障工作；五是负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作；六是开展精神文明建设、负责计划生育、教育、文化、卫生、体育工作；七是协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门相关工作；八是维护辖区内社会稳定，搞好辖区内安全生产工作；九是承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

双凤桥街道办事处为渝北区人民政府派驻机构，内设科室10个，包括：人大办、党政办、党群办、经发办、民政办、应急办、平安办、规建办、财政办、综合行政执法办；下属事业单位6个，分别为：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、物业服务管理中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，双凤桥街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算

2023年年初预算总收入81928904.65元，其中：一般公共预算拨款收入81836574.65元占99.89%、政府性基金预算拨款收入92330元占0.11%。收入较去年减少1285850元，主要是减少人员经费及公用经费。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出81928904.65元，一般公共服务支出19988099.49元占24.4%、国防支出100000元占0.12%、公共安全支出7895101.49元占9.64%、文化旅游体育与传媒支出2975402.26元占3.63%、社会保障和就业支出30441408.07元占37.16%、卫生健康支出3349341.4元占4.09%、城乡社区支出5552601.88元占6.78%、农林水支出3508022.41元占4.28%、商业服务业等支出147917占0.18%、住房保障支出1233889.68元占1.51%、灾害防治及应急管理支出431829.36元占0.53%、其他支出6305291.61元占7.7%。支出预算较去年减少1285850元，主要是减少人员经费及公用经费支出。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入81836574.65元，一般公共预算财政拨款支出81836574.65元，比2022年减少1019880元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出37653113.21元，占46.01%，比2022年减少2043348.24元，主要原因是减少公用经费支出，其中：人员经费31117118.37元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费6535994.84元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他交通费、水费、电费、劳务费、租赁费。

（2）项目支出44183461.44元，占53.99%，比2022年增加1023468.24元，主要原因增加了项目经费预算支出，主要用于网格化管理、城市环境建设、重点优抚对象生活补助、特困人员生活补助及城市农村最低生活保障等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为465425.67元，比2022年预算数增加225939.16元，增加94.34%。主要原因是正常减人减资。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算数为68000元，比2022年预算数增加6800元，增加11.11%。主要原因是增加人大代表履职能力经费预算。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为130000元，与2022年预算数一致。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算减少669332.38元。主要原因是减少人大换届选举经费预算。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2023年预算数为50000元，比2022年预算数减少111200元，减少68.98%。主要是减少区政协委员履职经费预算。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为4162571.24元，比2022年预算数减少521809.89元，减少11.14%。主要原因是单位厉行节约，减少公用经费预算。

（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为6340000元，比2022年预算数增加1555000元，增加32.5%。主要原因是增加劳务派遣人员经费等预算。

（8）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算数为700000元，比2022年预算数增加250000元，增加55.56%。主要原因是增加信访维稳预算。

（9）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少150000元。主要原因是减少专项统计经费预算。

（10）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1465969.3元，比2022年预算数增加177807.52元，增加13.8%。主要原因是单位正常增人增资。

（11）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1279600.5元，比2022年预算数减少186368.8元，减少12.71%。主要原因是减少协税员经费预算。

（12）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为451948.78元，比2022年预算数增加26452.81元，增加6.22%。主要原因是正常增人增资。

（13）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为704400元，比2022年预算数减少25000元，减少26.21%。主要原因是减少纪律监察专职委员经费预算。

（14）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算数为40000元，比2022年预算数增加0元。主要原因是参照2022年城区菜市场经费预算。

（15）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2023年预算数为80000元，比2022年预算增长0元。主要原因是增加民主党派活动预算。

（16）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为663000元，比2022年预算数增加70000元，增加11.8%。主要原因是增加妇联活动经费预算。

（17）一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2790396.06元，比2022年预算数增加188807.46元，增加7.26%。主要原因是正常增人增资。

（18）一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1140000元，比2020年预算数减少470000元，减少29.19%。主要原因是减少老协活动经费预算。

（19）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为955018.4元，比2022年预算数增加55621.6元，增加6.18%。主要原因是增加非公党建经费预算。

（20）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2023年预算数为300000元，比2022年预算数增加0元。主要原因是增加民兵训练经费预算。

（21）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为375447.99元，比2022年预算数减少1011.58元，减少0.27%。主要原因是减少公用经费支出。

（22）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2023年预算数为100000元，比2022年预算数增加96179.02元。主要原因是增加两防一体化社区建设预算。

（23）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算数为410584.46元，比2022年预算数增加27237.89元，增加7.11%。主要原因是正常增人增资。

（24）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2023年预算数为116000元，比2022年预算数减少80000元，减少40.82%。主要原因是减少公共法律服务体系建设经费预算。

（25）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2023年预算数为50000元，比2022年预算数减少0元。主要原因是参照2022年安排社区矫正经费预算。

（26）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为7318517.03元，比2022年预算数增加11784.9元，增加0.16%。主要原因是增人增资。

（27）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为1436902.26元，比2022年预算数增加764121.82元，增加113.58%。主要原因是正常增人增资。

（28）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为538500元，比2022年预算数减少370000元，减少40.73%。主要原因是减少了文明城区支出预算。

（29）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为1011172.4元，比2022年预算数减少147559.87元，减少12.73%。主要原因是减少社会保险补助经费预算。

（30）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为423252.58元，比2022年预算数减少9895.33元，减少2.28%。主要原因是减人减资。

（31）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1234400元，比2022年预算数增加400400元，增加48.01%。主要原因是增加居民小组长预算。

（32）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为15100000元，比2022年预算数减少4370000元，减少22.44%。主要原因是减少社区干部及社区办公经费预算。

（33）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2023年预算数为1500000元，比2022年预算数增加1500000元。主要原因是正常调整预算。

（34）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为2000000元，比2022年预算数减少1460000元。主要原因是正常调整预算。

（35）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为643400元，比2022年预算数增加0元。主要原因是增加老年人高龄津贴预算。

（36）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为168546元，比2022年预算数减少18元，减少0.01%。主要原因是减少困境儿童救助预算。

（37）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算数为466000元，比2022年预算数减少7000元，减少1.48%。主要原因是减少残疾人生活补贴预算。

（38）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为102000元，比2022年预算数减少38000元，减少27.14%。主要原因是减少残疾人专职委员经费预算。

（39）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2023年预算数为538665.6元，比2022年预算数减少0元。主要原因是参照去年城市最低生活保障预算。

（40）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2023年预算数为254100元，比2022年预算数减少0元。主要原因是参照去年农村最低生活保障预算。

（41）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算数为396900元，比2022年预算数增加69100元，增加21.08%。主要原因是增加临时救助预算。

（42）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为942475.47元，比2022年预算数增加372475.47元，增加65.35%。主要原因是增加特困人员救助预算。

（43）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为544536.66元，比2022年预算数增加55966.69元，增加11.46%。主要原因是新增人员。

（44）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）2023年预算数为1800000元，比2022年预算数减少200000元，减少10%。主要原因是减少计生专项奖扶资金预算。

（45）节能环保支出（类）自然生态保护（款）大气（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少100969元，减少100%。主要原因是减少餐饮油烟检测预算。

（46）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为364180.24元，比2022年预算数增加189212.08元，增加108.14%。主要原因增人增资。

（47）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1227649.68元，比2022年预算数减少24200.72元，减少1.93%。主要原因是人员正常调整。

（48）农林水支出（类）农业农村（款）病事业运行（项）2023年预算数为1010088.88元，比2022年预算数减少68255.37元，减少6.33%。主要原因是减少人员经费预算。

（49）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务灾（项）2023年预算数为630600元，比2022年预算数增加130600元。主要原因是增加林业防灾减灾经费预算。

（50）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2023年预算数为106704.36元，比2022年预算数减少33295.64元。主要原因是减少地质灾害支出预算。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算收入92330元，政府性基金预算支出92330元，比2022年减少265970元，主要原因是减少了农村公路项目经费预算支出，主要用于公共区域适老化改造项目等。按支出功能科目分：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少350元。主要原因是减少智慧社区（智能门禁）建设项目（三期）项目预算。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会公益事业的彩票公益金支出（项）2023年预算数为92330元，比2022年预算数减少265620元，减少74.2%。主要原因是减少社区养老服务站支出预算。

（三）国有资本经营预算

双凤桥街道办事处2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算320000元， 比2022年预算减少132000元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算减少0元；公务接待费200000元，比2022年预算减少132000元，主要原因是单位厉行节约，严格执行公务接待标准；公务用车运行维护费120000元，比2022年预算减少0元；公务用车购置费0元，比2022年预算减少0元。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

双凤桥街道办事处及6家下属单位的机关运行经费财政拨款预算5567177.38元，比2022年预算减少7.13 %，主要原因为单位厉行节约。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

2．政府采购情况。双凤桥街道办事处所属各预算单位政府采购预算总额150000元（政府采购货物预算150000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购150000元（政府采购货物预算150000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目132个，涉及当年财政拨款43518293.2元（其中当年一般公共预算拨款安排项目128个，金额43159993.2元）。纳入重点绩效目标评价的项目1个，具体为网格化社会治理经费5046100元。纳入一般绩效目标评价的项目131个，金额38472193.2元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，双凤桥街道办事处本级及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：吴迪     联系电话：023-67838840