一、单位基本情况

（一）职能职责。

石船镇人民政府是最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着重要的角色，其职能的有效发挥关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等。石船镇人民政府主要职能如下：（1）贯彻落实党和政府各项路线方针政策：宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。（2）为经济发展提供服务：加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。（3）建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务：建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、村乡、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。（4）进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理：建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。（5）进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设：切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。（6）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）单位构成。

根据2019年度机构改革文件要求，石船镇人民政府目前共有内设机构7个，其中行政机构1个，事业单位6个。行政内设机构包括：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室；事业单位包括：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，石船镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入137297782.34元，其中：一般公共预算财政拨款收入137295758.84元占100%、政府性基金预算财政拨款收入2023.50元占0%。收入较2022年减少224787.89元，主要是计生惠民经费拨款减少183500.00元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出137297782.34元，其中：一般公共服务支出13714513.29元占9.99%、公共安全支出3271616.52元占2.38%、文化旅游体育与传媒支出1742263.82元占1.27%、社会保障和就业支出40759088.65元占29.69%、卫生健康支出8742743.17元占6.37%、城乡社区支出13837107.58元占10.08%、农林水支出42589792.24元占31.02%、交通运输支出2055214.00元占1.50%、自然资源海洋气象等支出2835440.01元占2.07%、住房保障支出1695587.04元占1.23%、灾害防治及应急管理支出1656800.00元占1.21%、预备费2000000.00占1.46%、其他支出2186694.12元占1.59%。支出预算较去年减少224787.89元，主要是基本支出预算增加6894521.26元，项目支出预算减少7119309.15元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入137295758.84元，一般公共预算财政拨款支出137295758.84元，比2022年增加6184151.07元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出52023155.20元，占37.89%，比2022年增加6894521.26元，主要原因是预留增人增资款及社保缴费增加部分，其中：人员经费42530472.23元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费9492682.97元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

（2）项目支出85272603.64元，占62.11%，比2022年减少710370.83元，主要原因是减少了年初预留经费，主要用于城乡低保金发放、特困人员供养、老年人高龄津贴、临时救助、优抚对象补助、农村公益事业建设、场镇管护、农村改厕、抗旱、网格化社会治理等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为217678.76元，比2022年预算数减少125815.50元，下降36.63%。主要原因是人大办主任工资类支出调整到党政办预算。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为100000.00元，比2022年预算数增加20000.00元，增长25.00%。主要原因是人大会议资料费用增加。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算数为218400.00元，比2022年预算数增加16500.00元，增长8.17%。主要原因是区镇人大代表履职补助标准提高。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为130000.00元，与2022年预算数相同。主要原因是提前下达区人大代表活动经费金额一致。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为147600.00元，比2022年预算数减少102400.00元，下降40.96%。主要原因是人大代表家站点建设已完成，仅预算了维护费用。

（6）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2023年预算数为50000.00元，比2022年预算数减少107600.00元，下降68.27%。主要原因是提前下达区政协委员活动经费减少，同时取消了区政协委员履职补助。

（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为5735770.98元，比2022年预算数增加1095850.64元，增长23.62%。主要原因是人员增加，经费相应增加。

（8）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1263100.00元，比2022年预算数增加457100.00元，增长56.71%。主要原因是增加了固定资产管理经费，同时机关干部体检经费调整到此科目。

（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为734439.22元，比2022年预算数减少7617.71元，降低1.03%。主要原因是压减日常公用经费。

（10）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为70000.00元，比2022年预算数减少145340.00元，降低67.49%。主要原因是减少了内控信息化建设经费和资产公司注销费用。

（11）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为371378.15元，比2022年预算数增加178309.70元，增长92.36%。主要原因是纪委副书记工资类支出从党政办调整到此科目。

（12）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为86400.00元，比2022年预算数减少62000.00元，降低41.78%。主要原因是减少了监察监督员工作补贴，同时取消了廉政文化宣传经费。

（13）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0.00元，比2022年预算数减少70000.00元，降低100.00%。主要原因是七一、年底表彰活动经费预算调整了功能科目，不在此科目预算。

（14）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为795000.00元，比2022年预算数增加265000.00元，增长50.00%。主要原因是工会活动经费调整到此科目。

（15）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2006200.52元，比2022年预算数增加895362.83元，增长80.60%。主要原因是部分处级领导工资类支出调整到此科目。

（16）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为112114.80元，比2022年预算数减少195984.80元，降低63.61%。主要原因是减少了胆沟村办公阵地外环境景观改造项目。

（17）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023年预算数为200000.00元，比2022年预算数减少100000.00元，降低33.33%。主要原因是压减宣传经费预算。

（18）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2023年预算数为90000.00元，比2022年预算数减少100000.00元，降低52.63%。主要原因是减少了石船镇商会办公阵地装修项目。

（19）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为318630.86元，比2022年预算数增加94059.49元，增长41.88%。主要原因是人员增加，经费相应增加。

（20）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为1067800.00元，比2022年预算数减少747020.00元，降低41.16%。主要原因是工会活动经费调整功能科目，不在此科目预算。

（21）国防支出（类）国防动员（款）兵役（项）2023年预算数为100000.00元，比2022年预算数增加100000.00元。主要原因是征兵及民兵训练经费调整到此科目。

（22）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算数为209296.66元，比2022年预算数减少31653.78元，降低13.14%。主要原因是日常公用经费统一在党政办预算。

（23）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2023年预算数为236000.00元，比2022年预算数增加100000.00元，增长73.53%。主要原因是2022年镇街公共法律服务工作站和村居工作室运行补助未纳入年初预算。

（24）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2023年预算数为50000.00元，与2022年预算数相同。

（25）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为2776319.86元，比2022年预算数减少2011386.64元，降低42.01%。主要原因是安全工作经费和专职消防队运行经费调整功能科目，不在此科目预算。

（26）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为834003.82元，比2022年预算数减少349930.73元，降低29.56%。主要原因是全国文明城区建设经费调整功能科目，不在此科目预算，以及压减日常公用经费。

（27）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2023年预算数为300000.00元，与2022年预算数相同。

（28）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为538260.00元，比2022年预算数增加275760.00元，增长105.05%。主要原因是2022年镇街文化中心（站）免费开放补助余额和村级文化室运行经费余额结转到今年。

（29）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023年预算数为10000.00元，比2022年预算数增加10000.00元。主要原因是2022年文物保护经费未纳入年初预算。

（30）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023年预算数为50000.00元，比2022年预算数减少1630000.00元，降低97.02%。主要原因是减少了全民健身广场建设项目。

（31）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2023年预算数为10000.00元，比2022年预算数增加10000.00元。主要原因是2022年村村响广播运行维护经费未纳入年初预算。

（32）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数为0.00元，比2022年预算数减少150000.00元，降低100.00%。主要原因是流动文化进村经费调整了功能科目，不在此科目预算。

（33）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为4886.81元，比2022年预算数减少131640.19元，降低96.42%。主要原因是日常公用经费统一在党政办预算。

（34）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为2182316.54元，比2022年预算数减少117668.20元，降低5.12%。主要原因是压减日常公用经费。

（35）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为521585.70元，比2022年预算数增加138028.84元，增长35.99%。主要原因是有1名职工的工资类支出从经发办调整到民政社事办预算。

（36）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1943665.50元，比2022年预算数减少305284.50元，降低13.57%。主要原因是减少了大堰村办公阵地外环境景观改造项目。

（37）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为3530350.00元，比2022年预算数增加570350.00元，增长19.27%。主要原因是将居委会干部社会保险单位部分预算在此科目。

（38）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为93000.00元，比2022年预算数减少67000.00元，降低41.88%。主要原因是公共卫生宣传经费调整功能科目。

（39）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1810702.72元，比2022年预算数增加602789.28元，增长49.90%。主要原因是考虑到社保基数逐年提高，增加了养老保险缴费支出预算。

（40）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为905351.36元，比2022年预算数增加301394.64元，增长49.90%。主要原因是考虑到社保基数逐年提高，增加了职业年金缴费支出预算。

（41）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为3490230.00元，比2022年预算数增加1591190.00元，增长83.79%。主要原因是增加了退休干部健康休养费预算。

（42）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2023年预算数为6200000.00元，比2022年预算数增加2083105.50元，增长50.60%。主要原因是增加了优抚对象补助预算。

（43）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023年预算数为0.00元，比2022年预算数减少330000.00元，降低100.00%。主要原因是义务兵优待金由区财政下达。

（44）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为630000.00元，比2022年预算数减少100000.00元，降低13.70%。主要原因是减少了优抚对象解三难经费预算。

（45）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为153240.00元，与2022年预算数相同。

（46）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为2124800.00元，与2022年预算数相同。

（47）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算数为1213000.00元，比2022年预算数减少9000.00元，降低0.74%。主要原因是与区财政提前下达金额保持一致。

（48）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为10000.00元，比2022年预算数减少158000.00元，降低94.05%。主要原因是减少了村居残疾人工作经费预算。

（49）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2023年预算数为540500.40元，与2022年预算数相同。

（50）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2023年预算数为5453025.60元，与2022年预算数相同。

（51）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算数为1748100.00元，比2022年预算数增加30000.00元，增长1.75%。主要原因是增加了镇级临时救助预算。

（52）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为7200000.00元，与2022年预算数相同。

（53）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2023年预算数为0.00元，比2022年预算数减少330000.00元，降低100.00%。主要原因是“老兵之家”建设资金及运行维护经费改变功能科目，不在此科目预算。

（54）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为622310.52元，比2022年预算数增加18303.94元，增长3.03%。主要原因是人员工资略有增长。

（55）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为380000.00元，比2022年预算数增加230000.00元，增长153.33%。主要原因是“老兵之家”建设资金及运行维护经费调整到此功能科目预算。

（56）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为2399178.97元，比2022年预算数增加2199178.97元，增长1099.59%。主要原因是2022年区财政下达新冠疫情防控经费余额全部结转到今年。

（57）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为4166500.00元，比2022年预算数减少183500.00元，降低4.22%。主要原因是与区财政提前下达金额保持一致。

（58）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为910402.00元，比2022年预算数增加301120.63元，增长49.42%。主要原因是考虑到社保基数逐年提高，增加了行政编制人员医疗保险费预算。

（59）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为560887.20元，比2022年预算数增加52896.00元，增长10.41%。主要原因是考虑到社保基数逐年提高，增加了事业编制人员医疗保险费预算。

（60）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算数为705775.00元，比2022年预算数减少84725.00元，降低10.72%。主要原因是与区财政提前下达金额保持一致。

（61）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2023年预算数为30000.00元，比2022年预算数增加30000.00元。主要原因是增加了生态环境环保治理工作经费预算。

（62）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023年预算数为0.00元，比2022年预算数减少4265615.80元，降低100.00%。主要原因是固体废物清运经费调整功能科目，以及村社保洁经费未纳入年初预算。

（63）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2023年预算数为80921.90元，比2022年预算数增加80921.90。主要原因是羽田煤业、和昌煤业关闭遗留问题补偿资金纳入年初预算。

（64）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1679640.84元，比2022年预算数增加146163.71元，增长9.53%。主要原因是综合执法办增加了1名人员，经费相应增加。

（65）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为1238003.16元，比2022年预算数减少90990.74元，降低6.85%。主要原因是食品药品协管员经费未纳入年初预算。

（66）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023年预算数为0.00元，比2022年预算数减少344000.00元，降低100.00%。主要原因是减少了村规划编制项目和319沿线产业规划经费。

（67）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2023年预算数为1736810.22元，比2022年预算数减少1927647.79元，降低52.60%。主要原因是村建中心项目预算调整功能科目，不在此科目预算。

（68）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为9182653.36元，比2022年预算数增加4636653.36元，增长101.99%。主要原因是国道G319花园岗段滑坡隐患整治资金从政府性基金预算调入一般公共预算，调整到此功能科目。

（69）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为543684.64元，比2022年预算数减少217807.56元，降低28.60%。主要原因是有1名职工从经发办调整到民政社事办工作，另外压减了日常公用经费预算。

（70）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为10000.00元，比2022年预算数减少353900.00元，降低97.25%。主要原因是减少了村居干部离任审计项目和村社便道整修项目。

（71）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为2999537.62元，比2022年预算数增加311783.84元，增长11.60%。主要原因是人员增加，经费相应增加。

（72）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为200000.00元，与2022年预算数相同。

（73）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2023年预算数为0.00元，比2022年预算数减少64000.00元，降低100.00%。主要原因是住户调查补助项目调整功能科目，不在此科目预算。

（74）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2023年预算数为1830000.00元，与2022年预算数相同。

（75）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为517367.90元，比2022年预算数增加140167.90元，增长37.16%。主要原因是农产品提档升级项目调整到此科目预算，以及2022年区财政追加的农旅融合精品线路项目结转到此科目。

（76）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2023年预算数为0.00元，比2022年预算数减少150000.00元，降低100.00%。主要原因是农产品提档升级项目调整功能科目，不在此科目预算。

（77）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算数为1538171.00元，比2022年预算数减少381229.00元，降低19.86%。主要原因是减少了全国乡村治理示范试点区创建项目以及农村“厕所革命”整村推进项目资金减少。

（78）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为375000.00元，比2022年预算数增加236710.00元，增长171.17%。主要原因是2022年区财政追加的农村人居环境整治激励奖补资金预算和长江禁捕市级奖补退补转产项目结转到今年。

（79）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023年预算数为151056.00元，比2022年预算数减少1808944.00元，降低92.29%。主要原因是减少了“情定关兴”农旅融合示范项目，以及粮油生产基地宜机化改造项目预算减少。

（80）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为245800.00元，比2022年预算数减少34200.00元，降低12.21%。主要原因是减少了土地确权颁证分户档案制作项目。

（81）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2023年预算数为3040211.18元，比2022年预算数增加809671.85元，增长36.30%。主要原因是2022年区财政追加的国土绿化续建项目资金结转到今年。

（82）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2023年预算数为0.00元，比2022年预算数减少1488895.83元，降低100.00%。主要原因是减少了2022年结转的国土绿化提升行动项目和森林资源管护项目。

（83）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为1382575.00元，比2022年预算数增加111900.00元，增长8.81%。主要原因是增加了森林防火生物阻隔带维护项目。

（84）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2023年预算数为0.00元，比2022年预算数减少100000.00元，降低100.00%。主要原因是减少了山坪塘整修项目。

（85）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算数为360000.00元，与2022年预算数相同。

（86）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算数为177400.00元，比2022年预算数减少1900.00元，降低1.06%。主要原因是与区财政提前下达金额保持一致。

（87）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算数为470800.00元，比2022年预算数增加470800.00元，主要原因是2022年区财政追加的水旱灾害防御培训演练和应急演练培训项目以及石龙水库溢洪道修复项目资金结转到今年。

（88）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2023年预算数为1780000.00元，比2022年预算数增加1780000.00元，主要原因是2022年区财政追加的关兴村高区抗旱扩网工程资金结转到今年。

（89）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为290000.00元，比2022年预算数增加290000.00元，主要原因是增加了农村自来水水价补贴项目。

（90）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为186000.00元，比2022年预算数增加186000.00元，主要原因是增加了到户到人扶持项目。

（91）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为42400.00元，比2022年预算数减少94000.00元，降低68.91%。主要原因是到户到人扶持项目调整功能科目，不在此科目预算，以及增加了防止返贫动态监测和帮扶项目。

（92）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023年预算数为5008787.90元，比2022年预算数增加2771097.90元，增长123.84%。主要原因是2022年区财政追加的中央美丽乡村奖补资金结转到今年。

（93）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为21091001.00元，比2022年预算数增加3891001.00元，增长22.62%。主要原因是区财政提前下达在村挂职本土人才补贴，以及村干部社会保险缴费补助纳入年初预算。

（94）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2023年预算数为350000.00元，比2022年预算数增加350000.00元。主要原因是2022年区财政追加的扶持集体经济发展资金余额结转到今年。

（95）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2023年预算数为420000.00元，比2022年预算数增加420000.00元。主要原因是增加了公路建设项目二类费用和2014年撤并村公路尾款预算。

（96）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为1635214.00元，比2022年预算数增加1635214.00元。主要原因是2022年区财政追加的公路养护经费余额结转到今年。

（97）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）2023年预算数为0.00元，比2022年预算数减少849501.23元，降低100.00%。主要原因是减少了2020年农村公路建设经费。

（98）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2023年预算数为0.00元，比2022年预算数减少100000.00元，降低100.00%。主要原因是场镇道路黑化尾款已支付完毕。

（99）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2023年预算数为0.00元，比2022年预算数减少457482.90元，降低100.00%。主要原因是减少了铜锣山矿山公园办公及运行经费。

（100）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2023年预算数为2835440.01元，比2022年预算数减少1673529.35元，降低37.12%。主要原因是重点生态保护修复治理专项资金2022年发生支出，余额减少。

（101）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2023年预算数为150000.00元，比2022年预算数增加150000.00元。主要原因是增加了农村危房整治工程项目。

（102）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2023年预算数为46800.00元，与2022年预算数相同。

（103）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1498787.04元，比2022年预算数增加588013.56元，增长64.56%。主要原因是考虑到增人增资因素，增加了职工住房公积金预算。

（104）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2023年预算数为554800.00元，比2022年预算数增加554800.00元。主要原因是安全工作经费调整到此科目预算。

（105）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2023年预算数为1053600.00元，比2022年预算数增加1053600.00元。主要原因是镇专职消防队运行经费调整到此科目预算，同时微型消防站运营经费纳入年初预算。

（106）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2023年预算数为30000.00元，比2022年预算数减少711170.00元，降低95.95%。主要原因是减少了2021年第三批地质灾害补助及整治工程经费。

（107）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2023年预算数为18400.00元，比2022年预算数增加18400.00元。主要原因是2022年区财政追加的中央自然灾害救灾资金预算结转到今年。

（108）预备费（类）预备费（款）预备费（项）2023年预算数为2000000.00元，比2022年预算数减少62678.94元，降低3.04%。主要原因是因各部门工作开展实际需要，减少了预备费。

（109）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2023年预算数为2186694.12元，比2022年预算数减少3183988.22元，降低59.28%。主要原因是因各部门工作开展实际需要，减少了预留资金。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算财政拨款收入2023.50元，政府性基金预算支出2023.50元，比2022年减少2760701.00元，主要原因是减少了圣石社区智能门禁建设项目，主要用于民利村农产品线上线下综合服务中心后扶项目。按支出功能科目分：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2023年预算数为2023.50元，比2022年预算数增加2023.50元。主要原因是2022年区财政追加的民利村农产品线上线下综合服务中心后扶项目资金余额结转到今年。

（三）国有资本经营预算

石船镇人民政府部门2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算464000.00元， 比2022年预算减少16000.00元。其中：因公出国（境）费用0.00元，与2022年预算相同；公务接待费150000.00元，比2022年预算减少10000.00元，主要原因是严格控制公务接待费预算和支出；公务用车运行维护费314000.00元，比2022年预算减少6000.00元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费预算和支出；公务用车购置费0.00元，与2022年预算相同，主要原因是无采购公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

石船镇人民政府部门的机关运行经费财政拨款预算4896019.69元，比2022年预算增长13.67 %，主要原因为人员增加，经费相应增加。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。石船镇人民政府所属各预算单位政府采购预算总额100000.00元（政府采购货物预算100000.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算0.00元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购100000.00元（政府采购货物预算100000.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算0.00元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目182个，涉及当年财政拨款85272603.64元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目181个，金额85270580.14元）。纳入重点绩效目标评价的项目0个。纳入一般绩效目标评价的项目182个，金额85272603.64元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，石船镇人民政府单位本级及所属各预算单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：雷艳     联系电话：023-67252499