一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区石船镇农业服务中心主要承担农业（畜牧业）、林业、水利行业技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害和动物疫情防治、扶贫开发服务等职责。

（二）单位构成

重庆市渝北区石船镇农业服务中心无下设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数33,758,287.08元，其中：一般公共预算财政拨款收入33,758,287.08元。收入较2022年增加5,541,203.94元，主要是石船镇关兴村高区抗旱扩网工程经费增加1780000.00元。

（二）支出预算：2023年年初预算数33,758,287.08元，其中：社会保障和就业支出预算4,988,764.32元，卫生健康支出预算232,126.80元，农林水支出28,365,723.80元，自然资源海洋气象等支出153,272.16元，住房保障支出18,400.00元。支出预算较2022年增加5,541,203.94元，主要是基本支出预算增加3519217.92元，项目支出预算增加2021986.02元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入33,758,287.08元，一般公共预算财政拨款支出33,758,287.08元，比2022年增加5,541,203.94元。其中：基本支出25733700.90元，比2022年增加3519217.92元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出8,024,586.18元，比2022年增加2021986.02元，主要用于石船镇关兴村高区抗旱扩网工程等重点工作。

重庆市渝北区石船镇农业服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算201000.00元，比2022年预算增加200000.00元，主要原因是2023年增加了公务用车运行维护费预算。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算相同，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费0元，比2022年预算减少1000.00元，主要原因是公务接待费在行政机关开支；公务用车运行维护费200000.00元，比2022年预算增加200000.00元，主要原因是部分公务用车运行维护费从政府本级调整到农业服务中心预算；公务用车购置费 0元，与2022年预算相同，主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8,024,586.18元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：雷艳   联系方式：023-67252258