一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 主要负责综合协调、文秘、会务等职责。

2. 主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、群团、机构编制、人事等职责。

3. 主要负责经济发展规划、乡村振兴、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民扶持等职责。

4. 主要负责民政、教育、卫生、计生、职业病防治、老龄事业、文化、旅游、体育、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。协调市场监管工作。

5. 主要负责法制、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 主要负责村镇规划、村镇建设、交通、市政公用、市政环卫、环境保护等职责。

7. 主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

8. 主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9. 主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、住房城乡建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。与城市管理、规划自然资源、市场监管等机构建立健全联合执法机制，形成执法合力。

10. 主要负责办理镇街人大工作日常事务及人大代表的联络工作，承办镇街人大（工委）及上级部门交办的其他工作。

11. 主要承担农业、畜牧业、林业、水利行业技术推广、信息服务，资源环境保护、灾害和动物疫病防治、扶贫开发服务等职责。

12. 主要承担文化、旅游和体育活动组织与指导、公共文化资源配送和流动服务、书籍报刊借阅服务、时政法制科普教育宣传、广播电视管护等职责。

13. 主要承担城乡劳动者就业创业服务、城乡居民社会保险办理服务、享受社会保险待遇人员社会化管理等职责。

14. 主要承担做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、事迹采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、“春节”等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台。

15. 主要承担综合行政执法基础性、事务性工作。

16. 主要承担违法建筑整治、人居环境综合整治、危旧房改造、农村公路建设和管护、污染防治等事务性工作。

17. 主要承担社区服务管理、社区活动指导、社区服务队伍建设等工作。

（二）单位构成。

本单位包含行政单位1个（其内设机构10个），事业单位7个，与上年一致，行政单位：重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级），其内设机构包括民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、党群工作办公室、综合行政执法办公室、党政办公室、经济发展办公室、人大办公室。事业单位包括：农业服务中心、文化服务中心、社区服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心、劳动就业和社会保障服务所。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区木耳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入115805914.76元，其中：一般公共预算拨款收入112173467.24元占96.86%、政府性基金预算拨款收入3632447.52元占3.14%。收入较2022年增加617009.36元，主要是人员经费拨款增加8769091.06元、公用经费拨款增加1728999元，垭口水厂改扩建工程经费拨款增加2846000元，政府大楼外墙整治经费拨款减少4501805.35元，现代农业产业园经费拨款减少2029910元，粮油生产基地宜机化改造经费拨款减少1575000元，应急资金经费拨款减少1187498.86元，离任村干部补贴经费拨款减少900000元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出115805914.76元，其中：一般公共服务支出16069625.28元占13.88%、公共安全支出7584471.61元占6.55%、文化旅游体育与传媒支出1945962.64元占1.68%、社会保障和就业支出31039519.19元占26.80%、卫生健康支出7801412.11元占6.74%、节能环保支出2441334.12元占2.11%、城乡社区支出10653530.38元占9.20%、农林水支出33133968.69元占28.61%、交通运输支出901640元占0.78%、商业服务业等支出399250.43元占0.34%、住房保障支出1823872.92元占1.57%、灾害防治及应急管理支出934879.87元占0.81%、预备费1000000元占0.86%、其他支出76447.52元占0.07%。支出预算较去年增加617009.36元，主要是基本支出预算增加10498090.06元，项目支出预算减少9881080.70元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入112173467.24元，一般公共预算财政拨款支出112173467.24元，比2022年减少2393210.38元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出50646603.61元，占45.15%，比2022年增加10498090.06元，主要原因是增人增资、工资改革后足额预算人员经费、村居干部工资调标，其中：人员经费38731345.47元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、村居干部薪酬等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费11915258.14元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

（2）项目支出61526863.63元，占54.85%，比2022年减少12891300.44元，主要原因是预算的一般公共服务、农林水、灾害防治及应急管理方面的项目减少，主要用于政府大楼外墙整治、现代农业产业园、粮油生产基地宜机化改造、离任村干部补贴、应急资金等。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为452866.44元，比2022年预算数增加18550.55元，增长4.27%。主要原因是工资调标增加了相应预算。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为20000元，比2022年预算数减少50000元，下降71.43%。主要原因是减少了召开人代会和主席团会议经费的预算。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算数为62000元，比2022年预算数减少57400元，下降48.07%。主要原因是减少了镇人大代表履职补助的预算。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为259953.9元，比2022年预算数增加59953.9元，增长29.98%。主要原因是2022年区人大代表活动经费未使用调入预算稳定调节基金于2023年继续安排相应预算，增加了人大代表活动经费的预算。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为139475.3元，比2022年预算数减少266740元，下降65.66%。主要原因是2021年人大代表换届选举（提前下达）经费结转到2022年后使用了一部分资金，未使用的部分于2023年继续安排相应预算，故减少了2021年人大代表换届选举（提前下达）经费的预算。

（6）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2023年预算数为133282元，比2022年预算数减少24318元，下降15.43%。主要原因是减少了区政协委员履职补助经费的预算。

（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为9440277.45元，比2022年预算数增加1893321.17元，增长25.09%。主要原因是增加了人员增加了相应经费的预算。

（8）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为200000元，比2022年预算数减少5950605.35元，下降96.75%。主要原因是减少了政府大楼外墙整治、临时人员工资的预算。

（9）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少30000元，下降100%。主要原因是减少了纪检办信办案经费的预算。

（10）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少31200元，下降100%。主要原因是减少了专项统计经费预算。

（11）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1176847.68元，比2022年预算数减少460616.46元，下降28.13%。主要原因是减少了劳务费、维修（护）费、其他商品服务支出的预算。

（12）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为200000元，比2022年预算数减少400000元，下降66.67%。主要原因是减少了内控制度建设、财政档案整理经费的预算。

（13）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为412936.99元，比2022年预算数增加32473.21元，增长8.54%。主要原因是工资调标增加了相应预算。

（14）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为84800元，比2022年预算数减少200000元，下降70.22%。主要原因是减少了谈话室装修、新乡村农旅融合项目开展廉洁“四入”行动活动经费的预算。

（15）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为251400元，比2022年预算数减少1918200元，下降88.41%。主要原因是减少了党员教育活动、40年以上党龄老党员补贴、基层党建、重大节日开展活动、退休干部慰问等经费的预算。

（16）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1059432.14元，比2022年预算数增加454472.5元，增长75.12%。主要原因是增加了党委副书记增加了相应经费的预算。

（17）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为140000元，比2022年预算数增加40000元，增长40%。主要原因是增加了七一表彰教育活动、帮扶慰问困难党员等经费的预算，减少了村居党建氛围打造经费的预算，增加的大于减少的，总体表现为增加。

（18）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为22231元，比2022年预算数减少10649元，下降32.39%。主要原因是减少了老党员补贴的预算。

（19）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为690864.4元，比2022年预算数增加423714.8元，增长158.61%。主要原因是增加了非公党建经费、干部体检经费的预算。

（20）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023年预算数为400000元，比2022年预算数增加100000元，增长33.33%。主要原因是增加了文明城区常态化管理及迎检经费的预算，减少了理论宣传与意识形态构建及文化旅游宣传经费的预算，增加的大于减少的，总体表现为增加。

（21）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2023年预算数为10000元，比2022年预算数减少60000元，下降85.71%。主要原因是减少了民族宗教侨台党外商会事务经费的预算。

（22）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为689257.98元，比2022年预算数增加9120.29元，增长1.34%。主要原因是增加了人员增加了相应经费的预算，减少了培训经费的预算，增加的大于减少的，总体表现为增加。

（23）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为224000元，比2022年预算数增加174000元，增长348%。主要原因是增加了党员教育活动经费、法律服务智能终端服务费的预算，减少了聘请三方民调费用的预算，增加的大于减少的，总体表现为增加。

（24）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少0.7元，下降100%。主要原因是减少了两防一体化社区经费的预算。

（25）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算数为479803.83元，比2022年预算数增加63762.43元，增长15.33%。主要原因是工资调标增加了相应预算。

（26）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2023年预算数为247600元，比2022年预算数增加30000元，增长13.79%。主要原因是2022年镇街公共法律服务工作站和村居工作室运行补助未使用完调入预算稳定调节基金，继续安排到2023年，故增加了相应经费的预算。

（27）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少20200元，下降100%。主要原因是减少了群众普法经费的预算。

（28）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2023年预算数为50000元，与2022年一致。

（29）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少10000元，下降100%。主要原因是减少了依法治区及法治政府建设经费的预算。

（30）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少20100元，下降100%。主要原因是减少了创建全国法治政府建设示范区经费的预算。

（31）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为6807067.78元，比2022年预算数减少1478000.3元，下降17.84%。主要原因是减少了应急资金的预算。

（32）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少150000元，下降100%。主要原因是减少了教育支持经费的预算。

（33）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为1716247.64元，比2022年预算数增加225125.76元，增长15.10%。主要原因是增加了人员增加了相应经费的预算。

（34）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为199715元，比2022年预算数增加51415元，增长34.67%。主要原因是2022年村级文化室运行经费未使用完调入预算稳定调节基金，继续安排到2023年，故增加了相应经费的预算。

（35）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少10000元，下降100%。主要原因是减少了文物保护及非遗保护传承经费的预算。

（36）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少100000元，下降100%。主要原因是减少了体育设施完善及活动开展经费的预算。

（37）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2023年预算数为30000元，比2022年预算数减少20000元，下降40%。主要原因是减少了老体协开展活动经费的预算。

（38）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为2395796.62元，比2022年预算数增加587617.02元，增长32.50%。主要原因是增加了人员增加了相应经费的预算。

（39）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为717596.76元，比2022年预算数减少46659.33元，下降6.11%。主要原因是减少了差旅费的预算。

（40）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1258579.63元，比2022年预算数减少662666.37元，下降34.49%。主要原因是减少了精神病救助、养老机构建设及运营补助、残疾人基层组织运行和残疾人动态更新经费的预算。

（41）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为7910000元，比2022年预算数增加2420000元，增长44.08%。主要原因是增加居委会干部薪酬和社会保障缴费、保税港区社会事务治理经费的预算。

（42）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为106000元，比2022年预算数增加26000元，增长32.50%。主要原因是增加了农村互助养老服务补助市级资金的预算。

（43）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为2158870.56元，比2022年预算数增加834389.44元，增长63%。主要原因是人员增加和工资改革足额预算人员经费增加了相应预算。

（44）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为1079435.28元，比2022年预算数增加417194.72元，增长63%。主要原因是人员增加和工资改革足额预算人员经费增加了相应预算。

（45）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为2871480元，比2022年预算数增加1151750元，增长66.97%。主要原因是退休人员健康休养费标准提高，增加了相应预算，增加了退休人员丧葬抚恤经费的预算。

（46）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2023年预算数为3000000元，比2022年预算数减少30000元，下降9.09%。主要原因是减少了优抚对象定补和增补的预算。

（47）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少260000元，下降100%。主要原因是减少了义务兵服役期间家庭优待金及预备消防士优待金的预算。

（48）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为300000元，比2022年预算数减少20000元，下降6.25%。主要原因是减少了个别退役军人稳控及临时走访经费的预算。

（49）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为30648元，与2022年一致。

（50）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为1068875元，比2022年预算数增加56775元，增长5.61%。主要原因是2022年老年人高龄津贴未使用完调入预算稳定调节基金，继续安排到2023年，故增加了相应经费的预算。

（51）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算数为782430元，比2022年预算数减少47570元，下降5.73%。主要原因是减少了贫困重度残疾人居家照料护理补贴的预算。

（52）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少6510元，下降100%。主要原因是减少了2021年残疾人精准康复服务及收视补贴的预算。

（53）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2023年预算数为418506元，与2022年一致。

（54）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2023年预算数为2925120元，与2022年一致。

（55）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算数为666500元，比2022年预算数减少200000元，下降23.08%。主要原因是减少了民政节日慰问经费的预算。

（56）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为2300000元，比2022年预算数增加500000元，增长27.78%。主要原因是增加了五保人员经费的预算。

（57）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2023年预算数为270000元，比2022年预算数减少10000元，下降3.57%。主要原因是减少了襄渝民工精简人员定额补助的预算。

（58）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为644681.34元，比2022年预算数增加148666.67元，增长29.97%。主要原因是事业单位独立预算后增加了水电费、劳务费、其他商品服务支出的预算。

（59）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为135000元，比2022年预算数减少92000元，下降40.53%。主要原因是减少了八一春节等节日慰问及活动经费、示范型服务站建设、老兵之家建设经费的预算。

（60）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为2694993元，比2022年预算数增加2134993元，增长381.25%。主要原因是增加了新冠疫情防控经费的预算。

（61）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少50000元，下降100%。主要原因是减少了卫生创建工作补助的预算。

（62）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为3000000元，比2022年预算数增加81300元，增长2.79%。主要原因是增加了计生惠民资金的预算。

（63）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为55000元，比2022年预算数减少45000元，下降45%。主要原因是减少了孕优及两癌筛查补助的预算。

（64）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1116400.91元，比2022年预算数增加443572.2元，增长65.93%。主要原因是人员增加和工资改革足额预算人员经费增加了相应预算。

（65）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为543693.2元，比2022年预算数增加82721.2元，增长17.94%。主要原因是人员增加和工资改革足额预算人员经费增加了相应预算。

（66）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算数为391325元，比2022年预算数增加27125元，增长7.45%。主要原因是增加了优抚对象医疗补助的预算。

（67）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2023年预算数为25519.6元，与2022年一致。

（68）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023年预算数为274020.13元，比2022年预算数减少625979.87元，下降69.55%。主要原因是资金使用后减少了污水处理站经费的预算。

（69）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023年预算数为2141794.39元，比2022年预算数增加1336794.39元，增长166.06%。主要原因是增加了农村保洁志愿者经费的预算。

（70）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1168842.95元，比2022年预算数减少213897.51元，下降15.47%。主要原因是减少了人员减少了相应的预算。

（71）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为356884.44元，比2022年预算数减少733115.56元，下降67.26%。主要原因是减少了天然气村村通工程、巩固脱贫攻坚帮扶经费、耕地保护、危房整治等经费的预算。

（72）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为899915.78元，比2022年预算数增加81596.68元，增长9.97%。主要原因是工资改革足额预算人员经费增加了相应预算。

（73）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少800000元，下降100%。主要原因是减少了农村生活垃圾转运经费的预算。

（74）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少2835元，下降100%。主要原因是减少了2021粮食应急供应考核经费的预算。

（75）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为628400元，比2022年预算数减少110000元，下降14.90%。主要原因是减少了市政设施水费、电费的预算。

（76）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为2760000元，比2022年预算数增加880000元，增长46.81%。主要原因是增加了农村生活垃圾转运经费的预算。

（77）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2023年预算数为1283487.21元，比2022年预算数增加467091.49元，增长57.21%。主要原因是增加了人员增加了相应经费的预算，增加了危房整治等经费的预算。

（78）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少150000元，下降100%。主要原因是减少了2021年社会保障专项转移支付预算退役军人事业发展经费的预算。

（79）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为982259.43元，比2022年预算数增加14471.56元，增长1.50%。主要原因是工资调标增加了相应预算。

（80）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为113200元，比2022年预算数减少1850500元，下降94.24%。主要原因是减少了2020年农村“厕所革命”市级奖补资金、采购贫困地区农副产品、农田建设补助（市级农业专项）粮油生产基地宜机化改造经费的预算。

（81）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为3162794.86元，比2022年预算数增加579080.27元，增长22.41%。主要原因是事业单位独立预算后增加了办公费、水电费、劳务费、其他商品服务支出等的预算。

（82）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为933284.76元，比2022年预算数增加693052元，增长288.49%。主要原因是增加了2023年松材线虫病除治经费的预算。

（83）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为1406674元，比2022年预算数减少2751236元，下降66.17%。主要原因是减少了现代农业产业园区创建、产业发展扶持、农业生产社会化试点、2021年中央农业生产发展资金的预算。

（84）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2023年预算数为50000元，比2022年预算数减少50000元，下降50%。主要原因是减少了村集体经济发展的预算。

（85）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算数为0元，比2022年预算减少数1565800元，下降100%。主要原因是增加了全国乡村治理示范试点区创建、农村改厕经费的预算。

（86）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为405500元，比2022年预算数增加397500元，增长4968.75%。主要原因是增加了2022年农村人居环境整治激励奖补资金的预算。

（87）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023年预算数为200000元，比2022年预算数增加200000元，增长100%。主要原因是增加了木耳镇农田建设项目管护经费的预算。

（88）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为120000元，比2022年预算数增加120000元，增长100%。主要原因是增加了乡村治理工作监管、农林水技术及安全培训经费的预算。

（89）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2023年预算数为6816511.66元，比2022年预算数增加2555905元，增长59.99%。主要原因是增加了国土绿化提升行动经费的预算。

（90）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少64798元，下降100%。主要原因是减少了森林资源管护经费的预算。

（91）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为473549元，比2022年预算数减少708580.46元，下降59.94%。主要原因是减少了松材线虫除治经费的预算。

（92）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少121000元，下降100%。主要原因是减少了2021年国土绿化第一笔资金的预算。

（93）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023年预算数为800000元，比2022年预算数增加800000元，增长100%。主要原因是增加了镇街调剂公用经费的预算。

（94）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算数为330000元，与2022年一致。

（95）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2023年预算数为2446211.68元，比2022年预算数减少1171890元，下降32.39%。主要原因是水土保持重点项目资金本来是结转项目，2022年未使用完调入预算稳定调节基金，继续安排到2023年，故减少了相应经费的预算。

（96）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算数为324900元，比2022年预算数减少1861195.16元，下降85.14%。主要原因是减少了东方红水库流域水环境综合治理经费的预算。

（97）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算数为430130元，比2022年预算数增加430130元，增长100%。主要原因是增加了木耳镇白泉水库应急抢险工程经费的预算。

（98）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2023年预算数为391820元，比2022年预算数增加391820元，增长100%。主要原因是增加了2022年中央水利救灾资金安排抗旱提水工程经费的预算。

（99）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为235000元，与2022年一致。

（100）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为132000元，比2022年预算数增加132000元，增长100%。主要原因是增加了到户到人扶持项目经费的预算。

（101）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为18800元，比2022年预算数减少80200元，下降81.01%。主要原因是减少了到户到人扶持项目经费的预算，增加了防止返贫动态监测和帮扶经费的预算，减少的大于增加的，总体体现为减少。

（102）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023年预算数为4488904.3元，比2022年预算数增加2506904.3元，增长126.48%。主要原因是减少了2021农村生活垃圾治理收运处置体系建设示范补助资金、2021年市级农村综合改革转移支付预算10个项目经费的预算，增加了2022年村级公益事业建设财政奖补项目经费、2022年市级美丽乡村奖补资金的预算，增加的大于减少的，总体体现为增加。

（103）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为8872429元，比2022年预算数增加92429元，增长1.05%。主要原因是增加了村委会干部薪酬的预算。

（104）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少80000元，下降100%。主要原因是减少了农林水畜牧管理及宣传、农林水技术及安全培训经费的预算。

（105）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为701640元，比2022年预算数增加701640元，增长100%。主要原因是2022年公路养护资金未使用完调入预算稳定调节基金，继续安排到2023年，故增加了相应经费的预算。

（106）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）2023年预算数为200000元，比2022年预算数增加200000元，增长100%。主要原因是增加了普通省道和农村公路“以奖代补”资金的预算。

（107）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023年预算数为399250.43元，比2022年预算数减少171107.65元，下降30%。主要原因是减少了城区菜市场管理经费的预算。

（108）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2023年预算数为28080元，比2022年预算数增加6240元，增长28.57%。主要原因是2022年优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房的租金补助未使用完调入预算稳定调节基金，继续安排到2023年，故增加了相应经费的预算。

（109）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1795792.92元，比2022年预算数增加795391.92元，增长79.51%。主要原因是增加人员和工资调标增加了相应预算。

（110）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少100000元，下降100%。主要原因是减少了安全知识宣传、应急演练经费的预算。

（111）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023年预算数为60000元，比2022年预算数减少128400元，下降68.15%。主要原因是减少了安全隐患检查整治、石鞋金刚劝导站人员经费的预算。

（112）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2023年预算数为50000元，比2022年预算数增加50000元，增长100%。主要原因是增加了应急演练经费的预算。

（113）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2023年预算数为150000元，比2022年预算数增加150000元，增长100%。主要原因是增加了专职消防队运行维护经费的预算。

（114）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少1118400元，下降100%。主要原因是减少了微型消防站补助、专职消防队人员经费和运行维护费的预算。

（115）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2023年预算数为674879.87元，比2022年预算数减少77100.13元，下降10.25%。主要原因是减少了地灾演练宣传应急抢险经费的预算。

（116）预备费（类）预备费（款）预备费（项）2023年预算数为1000000元，比2022年预算数减少918800元，下降47.88%。主要原因是可动用的预备资金减少。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算收入3632447.52元，政府性基金预算支出3632447.52元，比2022年增加3010219.74元，主要原因是政府性基金预算安排增加，主要用于垭口水厂改扩建工程、农村公路建设等。按支出功能科目分：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算数为710000元，比2022年预算数增加502054.06元，增长241.43%。主要原因是一方面减少了石鞋中小企业基地污水处理站项目经费、智慧社区（智能门禁）建设项目经费的预算（石鞋中小企业基地污水处理站项目资金2022年底调入预算稳定调节基金，智能门禁建设项目资金2022年使用了一部分），另一方面农村公路建设资金未使用完结转到2023年，增加了农村公路建设资金的预算，增加的大于减少的，总体体现为增加。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023年预算数为2846000元，比2022年预算数增加2846000元，增长100%。主要原因是增加了垭口水厂改扩建工程项目资金结转到2023年，增加了垭口水厂改扩建工程项目的预算。

（3）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少1010元，下降100%。主要原因是智能门禁二期建设项目资金2022年底调入预算稳定调节基金，减少了智能门禁二期建设项目的预算。

（4）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2023年预算数为76447.52元，比2022年预算数减少336824.32元，下降81.50%。主要原因是一方面减少了社区养老服务站运营经费和公共区域适老化改造项目的预算（公共区域适老化改造项目2022年使用完，社区养老服务站运营经费一部分于2022年使用，一部分于2022年底调入预算稳定调节基金），另一方面未成年人保护工作站建设经费和金刚村颐养园适老化改造经费未使用完结转到2023年，故增加了未成年人保护工作站建设和金刚村颐养园适老化改造项目的预算，减少的大于增加的，总体体现为减少。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区木耳镇人民政府部门2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与2022年一致。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算490000元， 比2022年预算减少86000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年保持一致，主要原因是本单位2023年未安排因公出国（境）事项；公务接待费265000元，比2022年减少86000 元，主要原因是本单位将继续严格公务接待管理，坚持厉行节约，压缩公务接待支出；公务用车运行维护费225000元，与2022年一致，主要原因是2023年本单位公车保有量不变；公务用车购置费0元，与2022年一致；主要原因是本单位2023年未安排公务用车购置事项。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

重庆市渝北区木耳镇人民政府部门所属各预算单位的机关运行经费财政拨款预算11915258.14元，比2022年预算增长16.97 %，主要原因为人员增加。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。

重庆市渝北区木耳镇人民政府部门所属各预算单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目192个，涉及当年财政拨款65159311.15元（其中当年一般公共预算拨款安排项目187个，金额61526863.63元），纳入重点绩效目标管理的项目1个，具体为优抚对象医疗补助，金额364200元，纳入一般项目绩效目标管理的项目191个，金额64795111.15元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，重庆市渝北区木耳镇人民政府部门及所属各预算单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车2 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

5．巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金情况。

重庆市渝北区木耳镇人民政府部门2023年预算巩固脱贫衔接乡村振兴项目3个，金额150800元，具体为：脱贫户春节慰问8800元、到户到人扶持132000元、防止返贫动态监测和帮扶10000元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：胡蓓  联系电话：023-67489062