一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 主要负责综合协调、文秘、会务等职责。

2. 主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、群团、机构编制、人事等职责。

3. 主要负责经济发展规划、乡村振兴、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民扶持等职责。

4. 主要负责民政、教育、卫生、计生、职业病防治、老龄事业、文化、旅游、体育、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。协调市场监管工作。

5. 主要负责法制、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 主要负责村镇规划、村镇建设、交通、市政公用、市政环卫、环境保护等职责。

7. 主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

8. 主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9. 主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、住房城乡建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。与城市管理、规划自然资源、市场监管等机构建立健全联合执法机制，形成执法合力。

10. 主要负责办理镇街人大工作日常事务及人大代表的联络工作，承办镇街人大（工委）及上级部门交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市渝北区木耳镇人民政府（本级）为重庆市渝北区木耳镇人民政府部门下属独立核算的二级预算单位，内设10个科室，分别为：民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、党群工作办公室、综合行政执法办公室、党政办公室、经济发展办公室、人大办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数79587825.06元，其中：一般公共预算拨款79501377.54元，政府性基金预算拨款86447.52元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年减少3768891.88元，主要是人员经费拨款增加7259111.26元，公用经费拨款增加518949.75元，政府大楼外墙整治经费拨款减少4501805.35元，现代农业产业园经费拨款减少2029910元，粮油生产基地宜机化改造经费拨款减少1575000元，应急资金经费拨款减少1187498.86元，离任村干部补贴经费拨款减少900000元。

（二）支出预算：2023年年初预算数79587825.06元，其中：一般公共服务支出预算15669625.28元，公共安全支出预算7584471.61元，社会保障和就业支出预算22308877.55元，卫生健康支出预算6866393.91元，节能环保支出预算2441334.12元，城乡社区支出预算4895727.39元，农林水支出预算16544766.73元，住房保障支出预算1313281.08元，灾害防治及应急管理支出预算886899.87元，预备费预算1000000元，其他支出预算76447.52元。支出预算较2022年减少3768891.88元，主要是基本支出预算增加7778061.01元，项目支出预算减少11546952.89元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入79501377.54元，一般公共预算财政拨款支出79501377.54元，比2022年减少3550723.46。其中：基本支出38494742.44元，比2022年增加7778061.01元，主要原因是增人增资、工资改革后足额预算人员经费、村居干部工资调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助和村居干部薪酬，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出41006635.1元，比2022年减少11328784.47元，主要原因是减少了现代农业产业园、粮油生产基地宜机化改造、离任村干部补贴、政府大楼外墙整治、应急资金等项目的预算。

2023年政府性基金预算收入86447.52元，政府性基金预算支出86447.52元，比2022年减少218168.42元，主要原因是减少了石鞋中小企业基地污水处理站、智能门禁建设等项目的预算。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算470000元，比2022年减少(或增加)  元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年保持一致，主要原因是本单位2023年未安排因公出国（境）事项；公务接待费245000元，比2022年减少86000 元，主要原因是本单位将继续严格公务接待管理，坚持厉行节约，压缩公务接待支出；公务用车运行维护费225000元，与2022年一致，主要原因是2023年本单位公车保有量不变；公务用车购置费0元，与2022年一致；主要原因是本单位2023年未安排公务用车购置事项。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   9666696.49元，比上年增加518949.75元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目131个，涉及当年财政拨款41093082.62元（其中当年一般公共预算拨款安排项目128个，金额41006635.1元）。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆（包含机要通信用车1 辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆）、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：胡蓓联系电话：023-67489062