一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区木耳镇退役军人服务站主要承担做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、事迹采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、“春节”等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台。

（二）单位构成

重庆市渝北区木耳镇退役军人服务站为重庆市渝北区木耳镇人民政府部门下属独立核算的二级预算单位，无内部机构及下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4625837.3元，其中：一般公共预算拨款4625837.3元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年减少624238.73元，主要是人员经费拨款增加71972.88元，公用经费拨款增加98663.39元，义务兵服役期间家庭优待金及预备消防士优待金经费拨款减少260000元、优抚对象定补和增补经费拨款减少300000元、2021年社会保障专项转移支付预算退役军人事业发展经费拨款减少150000元。

（二）支出预算：2023年年初预算数4625837.3元，其中：社会保障和就业支出预算4146563.58元，卫生健康支出预算423992.6元，住房保障支出预算55281.12元。支出预算较2022年减少624238.73元，主要是基本支出预算增加170636.27元，项目支出预算减少794875元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4625837.3元，一般公共预算财政拨款支出4625837.3元，比2022年减少624238.73元。其中：基本支出777672.3元，比2022年增加170636.27元，主要原因是工资改革后足额预算人员经费、事业单位独立预算后增加了公用经费预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3848165元，比2022年减少794875元，主要原因是减少了义务兵服役期间家庭优待金及预备消防士优待金、优抚对象定补和增补、2021年社会保障专项转移支付预算退役军人事业发展经费、八一春节等节日慰问及活动经费等项目的预算。

重庆市渝北区木耳镇退役军人服务站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0元，与2022年一致。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年一致，主要原因是本单位未安排因公出国（境）事务；公务接待费0元，与2022年一致，主要原因是本单位未安排公务接待费支出；公务用车运行维护费0元，与2022年一致，主要原因是本单位无公车；公务用车购置费0元，与2022年一致，主要原因是本单位未安排公车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。本单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目8个，涉及当年财政拨款3848165元（其中当年一般公共预算拨款安排项目8个，金额3848165元）。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：胡蓓联系电话：023-67489062