一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市渝北区龙兴镇人民政府村镇建设服务中心现行职能职责包括：违法建筑整治、人居环境综合整治、危旧房改造、农村公路建设和管护、污染防治等事务性工作。

（二）单位构成。

重庆市渝北区龙兴镇人民政府村镇建设服务中心无内设机构及下属单位，本单位编制数10名，实有人数10人。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区龙兴镇人民政府村镇建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入4093007.68元，其中：一般公共预算财政拨款收入3690202.47元占90.16%、政府性基金预算财政拨款收入402805.21元占9.84%、国有资本经营预算财政拨款收入0元占0%、财政专户管理资金收入0元占0%、事业收入0元占0%、事业单位经营收入0元占0%、其他收入0元占0%、用事业基金弥补收支差额0元占0%。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出4093007.68元，其中：社会保障和就业支出219821.76元占5.37%、卫生健康支出107592.4元占2.63%、节能环保支出735947元占17.９８%、城乡社区支出2413228.27元占58.96%、交通运输支出506507.37元占12.37%、住房保障支出109910.88元占2.69%。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入3690202.47元，一般公共预算财政拨款支出3690202.47元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出2447748.1元，占66.33%，其中：人员经费2021996.81元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和医疗费；公用经费352103.2元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出；

（2）项目支出1242454.37元，占33.67%，主要用于农村公路建设及养护及龙旱路、高笋路滑坡应急抢险工程资金等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为146547.84元，比2022年预算数增加了32221.44元，增长了28.18%。主要原因是增加了村建中心人员基本养老保险经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为73273.92元，比2022年预算数增加了16110.72元，增长了28.18%。主要原因是增加了村建中心人员职业年金经费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为107592.4元，比2022年预算数增加了21738.4元，增长了25.32%。主要原因是增加了村建中心职工基本医疗缴费。

（4）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023年预算数为735947元，比2022年预算数减少了379276.7元，下降了34.01%。主要原因是减少了村社保洁员经费。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为０元，比2022年预算数减少了100000元，下降了100%。主要原因是减少了污染防治经费。

（６）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2023年预算数为2010423.06元，比2022年预算数增加了370136.24元，增长了22.57%。主要是增加了村建中心人员及公用经费。

（７）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为０元，比2022年预算数减少了4200元，下降了100%。主要是减少了农村人居环境整治激励奖补资金预算经费。

（８）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为506507.37元，比2022年预算数增加了506507.37元，增长了100%。主要是增加了农村公路建设及养护资金。

（９）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为109910.88元，比2022年预算数增加了24166.08元，增长了28.18%。主要是增加了村建中心人员住房公积金。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算财政拨款收入402805.21元，政府性基金预算支出402805.21元，主要用于龙旱路、高笋路滑坡应急抢险工程资金。按支出功能科目分：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023年预算数为402805.21元，比2022年预算数减少2717194.79元，下降87.09%。主要原因是减少了龙旱路、高笋路滑坡应急抢险工程资金。

（三）国有资本经营预算

2023年国有资本经营预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算支出0元，重庆市渝北区龙兴镇人民政府村镇建设服务中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算４０00元， 比2022年预算减少500元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算减少0元；公务接待费４０00元，比2022年预算减少500元，主要原因是严格落实八项规定，减少不必要的公务接待开支；公务用车运行维护费０元，比2022年预算减少０元；公务用车购置费0元，比2022年预算减少0元。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。

重庆市渝北区龙兴镇人民政府村镇建设服务中心政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目4个，涉及当年财政拨款1645259.58元（其中：当年一般公共预算财政拨款安排项目３个，金额1242454.37元）。纳入一般绩效目标评价的项目1个，具体为：村社保洁员经费，金额700000元。

4．国有资产占有使用情况。

截至202２年12 月底，村镇建设服务中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

3．巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金情况。

重庆市渝北区龙兴镇人民政府村镇建设服务中心2023年没有使用巩固脱贫衔接乡村振兴资金预算安排的收入和支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：何豆莎    联系电话：023-67340618