龙兴镇2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算（草案）的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，向本次大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)，请各位代表审议，并提出宝贵意见。

2022年财政预算执行情况

2022年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在上级财政部门的业务指导下，在镇人大的监督支持下，在各部门、各村（社区）的积极配合下，认真贯彻党中央精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府促进经济健康发展和社会和谐稳定的总体要求，科学谋划，主动作为，依法组织收入，优化支出结构，加强资金整合，盘活存量资金，用好增量资金，集中财力保运转、促发展、惠民生。加强财政监督，强化预算约束，严格预算管理，充分发挥了财政能动作用和部门职能作用，促进了全镇各项工作的顺利开展，通过全镇上下共同努力，我们较好地完成了本年预算收支任务，基本实现了财政收支平衡。

一、财政收入完成情况

（一）全口径税收收入

我镇2022年完成全口径税收收入35.79亿元，比上年同期收入28.06亿元增长了27.55%，其中：增值税完成17.02亿元，企业所得税10.27亿元，个人所得税617.06万元，印花税6381.40万元，土地增值税7715.24万元，房产税1.56亿元，土地使用税2.39亿元，其他税种3.07亿元。

（二）财政拨款收入

我镇2022年实际可支配使用财政收入13066.17万元（1.31亿元，即调整预算数），为年初预算11342.35万元的 115%，增加的主要原因是区财政年中追加了部分预算。

1.财政补助收入。区财政补助收入10537.69万元，其中：一般公共预算补助收入9896.19万元，基金预算补助收入641.5万元。

2.上年结转收入1122.54万元。其中：一般公共预算收入结转73.74万元，政府性基金收入结转1048.8万元。

3.调入预算稳定调节基金1405.94万元。

二、财政支出完成情况

2022年全镇累计完成财政支出13066.17万元。

（一）一般公共预算支出10486.36万元。其中：

一般公共服务支出1833.14万元，主要用于机关人大、党委、党群、行政、纪检、财政等部门的工资性支出和日常公用经费，离任村社区干部补助、临时人员补助、党员活动经费等；

国防支出17.88万元，主要用于民兵、征兵费用；

公共安全支出668.52万元，主要用于平安、应急、司法等部门的工资性支出和日常公用经费，平安建设和维稳经费、安全管理经费、网格化管理经费、司法有关支出等；

文化旅游体育与传媒支出142.30万元，主要用于文化服务中心的工资性支出和日常公用经费，综合性文化服务中心建设、节日文化活动经费等；

社会保障和就业支出3752.37万元，主要用于民社办、劳保所、退军站等部门的工资性支出和日常公用经费，社区干部补助及社保、居委会办公经费、机关干部养老和职业年金费用、退休人员健康休养费及公用经费、社保、就业、重点优抚对象补助、低保特困、残疾人、困难群众临时救济费等；

卫生健康支出1071.82万元，主要用于机关干部及退休人员医疗保险费、疫情防控经费、计划生育宣传、计生服务、计生惠民资金等；

节能环保支出70.33万元，主要用于村社保洁员费用；

城乡社区事务支出988.8万元，主要用于规建办、执法办的工资性支出和日常公用经费，城镇及市政基础设施维修维护、场镇清洁及绿化管理、专职消防队建设经费、社区微型消防站补助等；

农林水事务1423.60万元，主要用于经发办、农服中心的工资性支出和日常公用经费，村干部补助及社保、村委会办公经费、森林提质增效、国土绿化提升、森林防火及抚育、排花水厂运行维护等支出；

交通运输支出27.35万元，主要用于公路养护支出；

住房保障支出261.66万元，主要用于机关干部住房公积金、住房补贴；

灾害防治及应急管理支出228.59万元，主要用于专职消防队人员及建设经费、地灾防治经费等。

（二）政府性基金支出873.76万元。其中：

养老服务运营补贴84.4万元，龙兴镇箭张路、排花移民路升级改造工程226.63万元，龙旱路、高笋路滑坡应急抢险工程资金271.72万元，排花洞村精准帮扶项60.71万元，排花洞水厂管网改造及扩网工程167.94万元，高双路滑坡应急抢险工程50.4万元，老年助餐项目补助8万元，三峡水库移民后期扶持3.96万元。

（三）上解支出16.87万元，指区财政收回镇的部分资金，包括：上交工会经费区级统提40%部分8.18万元，农业生产社会化试点项目经费4.24万元，贫困重度残疾人居家照护护理补贴0.22万元，高层建筑可燃雨棚、防盗网整治补助资金4.23万元。

（四）结转下年支出1455万元。其中：一般公共预算收入结转638.47万元，政府性基金预算收入结转816.53万元。

（五）安排下年预算稳定调节基金234.18万元。

总体来看，2022年我镇财政预算执行良好，确保了重点兼顾了一般，进一步调整和优化了支出结构。确保了镇党委、镇政府各项工作任务的资金保障，并实现了财政收支平衡。

2023年财政预算（草案）

2023年我镇财政工作的指导思想是：深入贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以“保增长、调结构、惠民生、重规范、严格监管”为工作目标，积极调整收入，着力优化支出结构，进一步保障和改善民生；坚持依法行政、依法理财，进一步提高财政管理水平，重点加大对社会公共服务和民生工程的支持力度，保证财政工作更好服务于政府和民生。严格政府投资监管，加强项目资金安排审核，努力实现勤俭节约，增收节支，确保镇党委、镇政府安排的各项资金需要，为龙兴经济社会发展提供强有力的财力保障。

根据上述指导思想和2022年财政预算完成情况，编制2023年全镇财政预算草案如下：

2023年我镇财政收入年初预算数10541.57万元（即1.05亿元），其中：按区财政体制及镇实际情况安排一般公共预算收入为9725.04万元（含上年结转638.47万元和预算稳定调节基金234.18万元）；政府性基金预算收入816.53万元，全部为上年结转数。

根据我镇财力情况，现拟编制2023年财政收支预算(草案)如下：

一、收入预算计划    10541.57万元          

1．区财政体制补助收入7370.63万元

2.提前下达专项转移支付1479.37万元

3．上年结余收入1455万元。其中：一般公共预算收入结转638.47万元，政府性基金预算收入结转816.53万元，

4. 动用预算稳定调节基金234.18万元。

5. 非税收入2.39万元

二、支出安排计划    10541.57万元

（一）一般公共预算支出              9725.04万元

1．一般公共服务1748.93万元

其中：人大活动费及人大代表履职补助33.2万元，离任村居干部补助185.10万元，办公设备购置经费15万元，党员活动、党员补助经费、非公党建、群团活动经费79.13万元，镇街临时人员经费220万元，区政协委员活动经费5万元，服务群众专项经费45.34万元，宣传专项经费15万元，工资及日常公用经费1151.16万元（包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、印刷费、会议费、工会经费、其他工资福利、其他交通费用、公务接待费、公车运行费、工作餐补助、各项社保经费等）。

2.国防支出                              19.3万元

其中：征兵工作经费8万元，民兵工作经费10万元，武装部基层规范化建设1.3万元。

3．公共安全671.57万元

其中：社区网格化管理费225.16万元，平安建设及维稳经费100万元，安全管理经费80万元，司法所社区矫正、公共法律服务及人民调解经费17万元，工资及日常公用经费249.41万元。

4．文化体育与传媒175.20万元

其中：文化节日活动费20万元，镇文化中心免费开放及村级文化室运行经费9.81万元，基层综合性文化服务中心建设10.44万元，工资及日常公用经费134.95万元。

5．社会保障与就业     3746.06万元

其中：居委会干部报酬及社保缴费1146.83万元，居委会办公经费及公用租赁费145.92万元，退休健康休养及离退休公用经费207.2万元，低保费296.99万元，特困经费90万元，临时救助救济、困难儿童救助153.27万元，高龄津贴129.9万元，残疾人生活补助及专职人员报酬99万元，居家养老上门服务经费14.17万元，镇街民政工作购买服务经费8万元，优抚对象及义务兵各项经费594.52万元，城乡居民小额人身意外伤害险、就业、社保招聘会经费44.12万元，工资及日常公用经费816.14万元。

6．卫生健康579.96万元

其中：优抚对象医疗补助57.66万元，计生惠民政策补助300万元，医疗垫底资金及医疗保险费176.85万元，疫情防控经费43.45万元，病媒生物防治经费2万元。

7.节能环保支出218.90万元

其中：村社保洁员补助73.60万元，御临河流域生态环境保护项目145.3万元。

8．城乡社区事务956.38万元

其中：场镇公用电费水费33万元，场镇清洁绿化费310万元，场镇及市政设施维修维护费35万元，微型消防站补助40.56万元，工资及日常公用经费537.82万元。

9．农林水事务1064.71万元

其中：村干部薪酬169.34万元，村干部社保缴费17万元，村委会办公经费24万元，在村挂职本土人才补贴29.5万元，森林防火、动物疫情防控、国土绿化等经费138.63万元，三峡水库库区基金82.13万元，箭张路、排花移民路升级改造项目工程款43.21万元，集中式饮用水水源地建设25.96万元，自来水水价补贴24万元，集中供水工程运行维护26万元，河长制14.99万元，松材线虫病除治33.67万元，工资及日常公用经费436.28万元。

10.交通运输支出50.65万元

其中：公路养护经费50.65万元。

11．住房保障支出204.65万元

其中：住房公积金经费191.49万元，优抚对象家庭租住公共租赁住房的租金补助13.16万元。

12. 灾害防治及应急管理支出                 5万元

其中：地灾防治经费5万元。

13．总预备费                             200万元

14．其他支出                            83.73万元

其中：切块预留经费83.73万元，可用于资金调剂使用。

（二）基金支出                        816.53万元

其中：三峡水库库区基金393.5万元，养老服务运营补贴59.52万元，排花洞村精准帮扶项目239.29万元，箭张路、排花移民路升级改造工程83.94万元，龙旱路、高笋路滑坡应急抢险工程资金40.28万元。

以上预算是按现行财政体制，按照“量入为出，收支平衡”的预算原则和上级有关政策要求安排的。

三、锐意进取、攻坚克难，认真做好2023年全镇财政工作

2023年是实施“十四五”规划的重要之年，也是现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。新时代下我镇经济发展新常态的特征更加明显，长期向好的基本面没有变，市场活力持续释放，新动能不断成长壮大，做好财政工作，对促进全镇经济社会持续快速发展具有重要的意义。我们将按照镇党委、镇政府和上级部门的统一部署，立足财政新定位和财税改革，密切研究和对接财税体制改革政策，保持锐意进取、攻坚克难的精神，确保圆满完成2023年的财政工作。为此，我们将努力做好以下几项工作：

（一）加强预算执行，建立绩效财政。

推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出，对财政资金投入工程项目及时进行管理、监督和绩效评价，使财政资金真正在“阳光”下作业。规范资金审批制度，统一核算，统一监管，确保资金安全、规范、高效运行。继续加强和完善预算管理改革，建立、健全全面规范、公开透明的现代预算制度，深入推进政府预算、决算及“三公”经费等信息公开工作，提高预算约束力和执行力。

（二）强化财政监管，建立法治财政。

以“严格要求、严格管理、严格监管”为方针，进一步提高科学理财、依法理财、为民理财的能力和水平。全面推进依法行政，努力提高财政监督管理水平。一是加强建设项目管理，有效节约政府资金。严格执行镇基本建设项目管理办法，加大财政全过程监管力度。规范建设项目流程操作管理，严格实行合同制、招投标制和决算审计制，最大限度节约政府资金。二是继续严控行政运行支出，严肃财经纪律。严格按中央八项规定，从严控制三公经费。三是强化财政监管职能，进一步完善财务管理制度和内部控制制度。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

（三）优化收支结构，建立惠民财政。

进一步深化优化财政支出管理、加快建立公共财政步伐，坚持以项目导向促发展，以需求导向惠民生的原则，把新增财力向农村、基层、社会事业薄弱环节倾斜，全力保障重大重点项目和公共财政政策的资金需求，切实解决关乎人民群众切身利益的问题，着力使公共财政对经济发展和社会事业保障作用明显增强。。一是支持重点民生项目建设。全面实施停车场建设、农贸市场迁建等项目建设，加大向上争取政策资金力度，为项目实施提供资金保障。二是支持农村社会事业发展。加快排花洞水厂、龙羽水厂项目建设，做好排花移民路、四好农村公路等项目扫尾工作，谋划壁山支援片区农村道路提档升级，为乡村振兴、乡村治理做好资金保障。三是支持大社保体系建设。全面落实低保、特困、残疾人、孤儿、优抚、社会救助制度，加大社会保障力度。

各位代表，2023年的财政工作总基调是稳中求进，适应经济发展新常态，其任务艰巨、责任重大。我们将认真贯彻镇党委、镇政府工作部署，自觉接受镇人大的指导和监督，虚心听取各方的意见和建议，开拓进取，团结拼搏，扎实工作，积极作为，主动适应新常态，为我镇经济和社会各项事业健康发展作出新的更大贡献！