一、单位基本情况

（一）职能职责

主要承担农林水利、住房城乡建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、劳动保障等领域综合行政执法基础性、事务性工作。

（二）单位构成

本单位为独立核算的二级预算事业单位，无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1513683.6元，其中：一般公共预算财政拨款收入1513683.6元，政府性基金预算财政拨款收入0元。收入较2022年增加452697.88元，主要原因是今年对花卉园片区进行旧改，新增了城市更新违建整治项目。

（二）支出预算：2023年年初预算数1513683.6元，其中：社会保障和就业支出80288.64元，卫生健康支出39853.6元，城乡社区支出1353397.04元，住房保障支出40144.32元。支出预算较2022年增加452697.88元，主要是基本支出预算减少119302.12元，项目支出预算增加572000元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1513683.6元，一般公共预算财政拨款支出1513683.6元，比2022年增加452697.88元。其中：基本支出901683.6元，比2022年减少119302.12元，主要原因是根据2022年经费使用情况，减少了办公费的预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出612000元，比2022年增加增加572000元，主要原因是根据实际工作需要新增了城市更新违建整治项目的预算，主要用于执法宣传、城市更新改造等重点工作。

重庆市渝北区龙溪街道综合行政执法大队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0元，比2022年减少27600元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算数持平；公务接待费0元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费0元，比2022年减少27600元，主要原因是去年误将经费放在事业单位，今年将经费放回本级，导致经费的减少；公务用车购置费0元，与2022年预算数持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款612000元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：姜苏航  联系方式：023-67076239