一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定；领导、管理和积极发展街道经济，加强街道财政预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总；负责社区管理工作，兴办社会福利事业；加强居委会管理和建设，开展便民的社区服务；做好城市低保、优抚安置、文明治丧、养老服务、老龄等工作；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作；开展社会福利、社会救济、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作；负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化环境保护、综合治理等城市管理工作；协调市场监管、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系；维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作；参与检查、督促新建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督；承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

龙山街道办事处机关内设机构10个，分别为党政办公室，党群工作办公室，人大工委办公室，经济发展办公室（统计办公室），民政和社区事务办公室（卫生健康办公室），平安建设办公室，规划建设管理环保办公室，财政办公室，应急管理办公室，综合行政执法办公室。党的组织、纪检监察、武装、群团组织等按有关规定设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年初预算数 66940412.71元，其中：一般公共预算财政拨款收入66940412.71元占100%。收入较2022年减少5,180,536.16元, 主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少4,948,297.96 元, 政府性基金预算财政拨款收入减少232,238.20元。

（二）支出预算：2023年初预算数66,940,412.71元，其中：一般公共服务支出15,135,420.35元、国防支出140,000.00元、公共安全支出9,388,503.36元、社会保障和就业支出25,899,943.63元、卫生健康支出7,202,451.51元、城乡社区支出3,354,484.80元、农林水支出1,573,755.26元、商业服务业等支出459,072.00元、住房保障支出786,781.80元、其他支出3,000,000.00元。支出预算较去年减少5,180,536.16 元，主要是基本支出预算减少1,857,999.35 元，项目支出预算减少3,322,536.81 元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入66,940,412.71元，一般公共预算财政拨款支出66,940,412.71元。其中：基本支出32,550,681.28元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、社区干部生活补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 34,389,731.43元，主要用于社区网格化建设、平安建设工作、民政优抚、城市管理等重点工作。

2023年无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算268,000.00元，比2022年预算减少356,000.00 元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算增加0元；公务接待费88,000.00元，比2022年预算减少259,000.00 元，主要原因是厉行节约，减少公务接待活动；公务用车运行维护费180,000.00元，比2022年预算减少97,000.00 元，主要原因是加强公务用车管理，厉行节约；公务用车购置费0元，比2022年预算增加0元。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2023年龙山街道办事处机关运行经费财政拨款预算7,663,808.98元。比2022年预算下降20.65%。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。2023年龙山街道办事处编制政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）；其中一般公共预算拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款34,389,731.43元。

4．国有资产占有使用情况。截至2022年12 月底，龙山街道本级共有车辆2辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：吴题联系电话：023-67610657