一、单位基本情况

（一）职能职责

主要承担物业管理活动指导、业主委员会活动指导、物业管理纠纷调处等事务性工作。

（二）单位构成

本单位未设置内部机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年初预算数5,799,750.46元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,799,750.46元，占比100%。收入较2022年增加5,001,682.20元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加5,001,682.20元。

（二）支出预算：2023年初预算数5,799,750.46元，其中：社会保障和就业支出63,954.88元，卫生健康支出20,381.20元，城乡社区支出627,012.42元、住房保障支出5,088,401.96元。支出较2022年增加5,001,682.20元，主要是基本支出预算增加48,697.68 元，项目支出预算增加4,952,984.52元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入5,799,750.46元，一般公共预算财政拨款支出5,799,750.46元。其中：基本支出407,065.94元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5,392,684.52元，主要用于城市物业、老旧单体楼管理、老旧小区改造等重点工作。

重庆市渝北区龙山街道物业管理服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0元，比2022年预算减少0元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算减少0元；公务接待费0元，比2022年预算减少0元；公务用车运行维护费0元，比2022年预算减少0元；公务用车购置费0元，比2022年预算减少0元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算 0元、政府采购服务预算 0 元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5,392,684.52元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：吴题联系电话：023-67610657