一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：重庆市渝北区洛碛镇人民政府是基层行政机关，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体职能包括：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，有效地组织人民群众搞好本行政区域内的整治、经济、文化和各项事务等全面工作；（2）制定和组织实施经济社会发展规划，组织指导好各业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（3）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（4）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（5）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。（6）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（7）完成上级政府交办的其它事项。

（二）单位构成

重庆市渝北区洛碛镇人民政府（本级）内设10个科室；

分别为民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、党群工作办公室、综合行政执法办公室、党政办公室、经济发展办公室、人大办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数110279610.69 元，其中：一般公共预算财政拨款收入78931944.77元，政府性基金预算财政拨款收入31347665.92元。收入较2022年减少520123.16元，主要是2023年年初提前下达略有减少，按资金性质分，一般公共预算财政拨款收入减少13614545.25元，政府性基金增加13094422.09元。

（二）支出预算：2023年年初预算数110279610.69 元，其中：一般公共服务支出17,586,486.97元，公共安全支4,892,926.33元，社会保障和就业支出21,116,697.59元，卫生健康支出4,400,359.60元，节能环保支出5,690,838.17元，城乡社区支出10,417,590.26元，农林水支出39,369,446.91元，交通运输支出408,100.00元，住房保障支出1,039,271.52元，预备费1,000,000.00元，其他支出4,357,893.34元。支出预算较2022年减少520123.16元，主要是基本支出预算增加4347823.08元，项目支出预算减少4867946.24元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入78931944.77元，一般公共预算财政拨款支出78931944.77元，比2022年减少 13614545.25 元。其中：基本支出35135972.59元，比2022年增加4347823.08元，主要原因是人员及公用经费预算有所增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出43795972.18元，比2022年减少17962368.33元，主要原因是2022年年初结转及提前下达减少，主要用于民政、文化、医疗卫生、公共安全等重点民生实事等工作。

2023年政府性基金预算财政拨款收入31347665.92元，政府性基金预算支出31347665.92元，比2022年增加13094422.09元，主要原因2022年区财政追加的政府性基金收入结转下年，主要用于传统村落保护发展、三峡工程后续工作（渝北区洛碛镇农村移民安置区帮扶工程）等。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算470000元，比2022年减少143990  元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年减少0元，主要原因是无此项经费支出；公务接待费22000元，比2022年减少141990元，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，加强公务接待就餐管理；公务用车运行维护费448000元，比2022年减少2000元，与上年预算几乎持平，主要原因是镇平时驻村及相关工作用车；公务用车购置费0元，比2022年减少0元；主要原因是无此项经费支出预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 7,997,697.86元，比2022年预算有所下降，主要原因为公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。重庆市渝北区洛碛镇人民政府（本级）所属各预算单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款51,253,881.91元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：闫晓敏   联系电话：023-67380318