一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

2、领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总。

3、负责社区管理工作，兴办社会福利事业。加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务，做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革、老龄等工作；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。

4、开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休工人，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。

5、负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。

6、开展精神文明建设，负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作。

7、协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系。

8、 维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作。

9、 参与检查、督促新建改建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督。

10、承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市渝北区人民政府两路街道办事处为渝北区人民政府派驻机构，内设党政办公室、党群办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室10个办公室，下设退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所6个事业单位。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算

2023年年初预算总收入80982011.92元，其中：一般公共预算拨款收入80982011.92元占100%、政府性基金预算拨款收入0元。无国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等。收入较去年增加7225399.73元，主要原因是按渝北府办〔2021〕50号文件要求，今年区财政对街道按部门预算管理，收支纳入区本级预算，因新增老旧小区改造项目,上年结转补助收入较去年大幅增加,相应增加支出预算。

（二）支出预算

2023年年初预算总支出80982011.92元，其中：一般公共服务支出16344717.76元占20%、公共安全支出5846853.73元占7%、文化旅游体育与传媒支出1578271.43元占2%、社会保障和就业支出32677442.09元占40%、卫生健康支出4192365.6元占5%、节能环保支出30000元，城乡社区支出11730152.53元占15%，农林水支出1875382.6元占2%、商业服务业等支出1333850元占2%，住房保障支出5365976.18元占7%，灾害防治及应急管理支出7000元。支出预算较去年增加7225399.73元，主要是基本支出预算增加358776.08元，项目支出预算增加6866623.65元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入80982011.92元，一般公共预算财政拨款支出80982011.92元，比2022年增加8602945.94元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出37291232.12元，占46%，比2022年增加358776.08元，主要原因一是在职人员和工资结构调整及社区人员薪酬保险的正常提升,增加人员经费3288569.42元,二是贯彻落实党政机关过紧日子举措和中央八项规定要求，厉行节约，对一般性公用经费再进行了压缩，减少公用经费2929793.34元.其中：人员经费30035552.28元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助、社区人员薪酬等，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费7255679.84元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

（2）项目支出43690779.8元占54%，比2022年增加8244169.86元，主要原因一是老旧小区改造工程项目及计生惠民资金等增加了预算约500万元；二是将去年由街道统筹资金安排的项目纳入单位预算，增加了党政办信息网络运行经费、平安办疫情经费、维稳经费，经发办乡村振兴扶持及民社办社区阵地建设经费项目等。项目资金主要用于城市环境整治维护、安全维稳、城区菜市场管理、困难群众临时救助、城市农村最低保障、计生惠民、社区网格管理，民政及优抚对象补助，物业管理、农村人居环境治理、群众文化活动、基层党组织建设等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为519253.6元，比2022年预算数减少312669.3元，减少38%。主要原因是人大工委、人大办公室人员核算调整变动，相应减少了支出预算。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算数为80000元，比2022年预算数增加8000元，增长11%。主要原因是区人大代表人数及标准调整，导致代表履职补助增加。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为190000元，比2022年预算数减少165000元，减少23%。主要原因是人大换届选举工作已经结束，今年没有此经费预算。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）2023年预算数为80000元，比2022年预算增加80000元。主要原因是区上级专项增加安排了区人大代表换届选举补选经费。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2023年预算数为50000元，比2022年预算数减少111200元。主要原因是今年区财政在专项下达时只下达了政协委员镇街小组活动经费，无政协委员履职经费预算。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为4824880.35元，比2022年预算数增加363344.77元，增加8%。主要原因是一厉行节约，压减了公用经费，二是人员工资结构调整相应有所增加预算。

（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为3540654.97元，比2022年预算数增加1652477.43元，增长88%。主要原因是将往年由结存资金安排的项目均纳入预算，增加了增人增资 、信息网络运行经费、食堂劳务外包经费、信访维稳应急等项目。

（8）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批2023年预算数为0元，比2022年预算数减少188800元，减少100%。主要原因是服务窗口运行经费今年纳入到劳保所项目，在社会保障经费中核算。

（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1042676.68元，比2022年预算数减少93587.79元，减少8%。主要原因是厉行节约，压缩了公用经费。

（10）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为50000元，与2022年预算数持平。主要用于财政业务费用及内审费用。

（11）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为422778.3元，比2022年预算数减少36449.85元，减少8%。主要原因是厉行节约，压缩了公用经费。

（12）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为80000元，比2022年预算数减少10000元，减少11%。主要原因是压减了一般性工作项目经费，相应减少了预算。

（13）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少50000元。主要原因是区财政专项今年暂未提前下达社区纪检监督员补助经费。

（14）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算数为40000元，与2022年持平。主要原因是区财政提前下达专项与去年一致，用于商贸监测基层数据采集统计人员经费。

（15）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2023年预算数为445000元，比2022年预算增加400000元。主要原因今年将关工委及工会会员活动经费纳入此科目核算。

（16）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为991283.91元，比2022预算减少143245.79元，减少13%。主要原因是厉行节约，压缩了公用经费。

（17）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算1742219.2元，比2022预算增加537480.4元，增加45%。主要原因是党群办党员活动经费等项目科目进行了调整核算相应增加。

（18）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023年预算898000元，比2022年预算减少200000元，减少18%。主要原因是宣传工作一般支出项目进行了压减，减少了预算。

（19）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2023年预算160000元，比2022年预算减少155200元，减少49%。主要原因是对统战工作一般支出项目进行了压减，减少了预算。

（20）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为947570.75元，比2022预算减少44920.4元，减少5%。主要原因是压减支出，减少运行成本。

（21）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数140000元，比2022年预算数增加140000元。主要原因是增加了区财政上年结转法律服务智能终端服务费项目。

（22）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为0元，比2022预算减少635910元，减少100%。主要原因是党群办党员培训活动经费、党建经费等项目核算科目调整到其他组织事务科目核算。

（23）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023年预算数为100400元，比2022预算增加20000元，增加25%。主要是为创建国家食品药品安全示范城市需要，相应增加了食药监管中市场监管专项经费。

（24）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算数为472800.95元，比2022年预算数减少80450.31元，减少15%，主要原因是压减公用经费，减少运行成本。

（25）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为55000元，与2022年预算数持平，主要用于人民调解及司法法治宣传项目。

（26）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2023预算数为165000元，比2022年预算数减少10000元。主要原因是区下达专项基层人民调解经费时减少了1万元。

（27）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2023年预算数为60000元，与2022年持平。主要为区下达专项社区矫正社会工作者经费。

（28）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少3000元。主要原因是今年区未下达蓝丝带物业调委会补助资金。

（29）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为5094052.78元，比2022年预算数增加744892.86元，增加17%，主要原因将以前年度结存资金安排的治安维稳协助经费、疫情排查经费纳入体制预算。

（30）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为1434586.2元，比2022年预算数增加252942.39元，增加21%，主要原因是增加了街道社区综合文化中心运营经费预算。

（31）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为63685.23元，比2022年预算数增加13685.23元，增加27%，主要原因文化中心免费开放经费由上级专项下达，今年新增加了该项目结转资金。

（32）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023年预算数为80000元，比2022年预算数减少100000元，减少56%，主要原因是对经常性项目进行了压缩安排。

（33）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为1544611.9元，比2022年预算数增加80355.71元，增加5%，主要原因一是压减了公用经费及一般性社会保障活动项目支出经费，二是劳保所人员有调整，相应增加了经费预算。

（34）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为508738.09元，比2022年预算数减少277255.88元，减少35%，主要原因一是压减了公用经费，减少民社办运行成本，二是民社办人员调整减少，相应减少了经费预算。

（35）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为190000元，比2021年预算数减少150000元，减少44.12%，主要原因一是压减了民政一般性项目支出，二是区专项提前下达了节日慰问，本级预算相应减少。

（36）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为16678800元，比2022年预算数减少382800元，减少2%，主要原因是减少了社区办公经费预留。

（37）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为70000元，与2022年预算数持平。主要原因是此项目为社会救助管理人员专项经费，由上级专项下达。

（38）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为117981.6元，比2021年预算数增加12000元，增加11%。主要原因是离休人员离休费有所调整。

（39）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1432370.56元，比2022年预算数增加463533.92元，增加48%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费人员及基数调整。

（40）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为716185.28元，比2022年预算数增加231766.96元，主要原因是机关事业单位职业年金缴费人员及基数调整。

（41）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为1296500元，比2022年预算数增加264830元，增加26%，主要原因是退休人员人数及健康休养费标准调整。

（42）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少1746929元，主要原因是今年将此项目统一纳入到在乡复员退伍军人生活补助科目核算。

（43）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退休军人生活补助（项）2023年预算数为3403941元，比2022年预算数增加2991441元，增加725%，主要原因是将优抚对象分类汇总进行了科目核算调整。

（44）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少212400元，主要原因是此项目今年统一在在乡复员退伍军人生活补助科目核算。

（45）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为537533.72元，比2022年预算数减少1287666.28元，减少71%，主要原因是优抚对象分类汇总进行了科目调整。

（46）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为76620元，与2022年预算持平，主要为区级专项下达的困境儿童救助资金。

（47）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为934040元，比2022年预算数减少299500元，减少24%，主要原因是今年减少了慢性病康养理疗服务站建设经费。

（48）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算数为459000元，比2022年预算数减少107000元，减少19%%，主要原因是区财政专项提前下达时，部分资金来源不一致，延后下达。

（49）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为247501.5元，比2022年增加127301.5元，主要原因是增加区财政上年结转专项残疾人服务站运行经费及“渝馨家园”建设资金。

（50）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）2023年预算数为1318033.2元，与2022年预算数持平，主要用于发放城市最低生活保障人员保障金。

（51）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）2023年预算数为175784.4元，与2022年预算数持平，主要用于发放农村最低生活保障人员保障金。

（52）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算数为1615440元，比2022年增加264440元，增加20%，主要原因是增加区财政上年结转救助资金。

（53）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为170000元，比2022年预算数增加41912元，增加33%，主要原因是城市特困人员及标准调整。

（54）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为281967.18元，比2022年预算数增加69687.18元，增加33%，主要原因是增加区财政上年结转资金。

（55）社会保障和就业支出（类）其他生活救济（款）其他城市生活救助（项）2023年预算数为111160元，比2022年预算数增加25360元，增加30%，主要原因是精简老职工生活补助调整。

（56）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为556733.66元，比2022年预算数减少133122.22元，减少19%，主要原因压缩公用经费，减少运行成本。

（57）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为354500元，比2022年预算数增加304500元，主要原因是兵役及民兵建设经费今年纳入此科目核算。

（58）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为300000元，与2022年预算数持平，主要用于除四害、健康讲座、孕优等公共卫生事宜。

（59）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为2576000元，比2022年预算数增加325300元，增加14%，主要原因是计划生育惠民补助资金为上级提前下达专项，预算有所调整。

（60）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为823352.8元，比2022年预算数增加265377.89元，增加48%，主要原因是行政人员人数及基数标准的调整。

（61）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为269478.8元，比2022年预算数增加265377.89元，增加12%，主要原因是事业人员人数及基数的调整。

（62）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算数为223300元，与2022年持平，主要原因是此专项系区财政提前下达，用于优抚对象医疗补助。

（63）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2023年预算数为30000元，比2022年预算数减少20000元，主要原因是适当压减了环保经费。

（64）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少73582元，主要原因是今年没有区级专项资金下达的市级生态环境以奖促治经费。

（65）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1174298.13元，比2022年预算数减少80145.31元，减少6%，主要原因是压减了公用经费，减少规建环保办运行成本。

（66）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为4020000元，比2022年预算数增加645000元，增加19%，主要原因是增加了城市维护整治预留经费。

（67）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为1005109.16元，比2022年预算数增加414154.86元，增加70%，主要原因是将去年由街道结存资金安排的项目违法整治、市政协理经费纳入体制预算。

（68）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为3115545.24元，比2022年预算数增加1595276.68元，增加105%，主要原因一是增加区财政上年结转专项农转非安置房物业服务费，二是街道街区化物业管理等项目纳入此科目核算。

（69）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为1200000元，比2022年预算数减少100000元，减少8%，主要原因按量入为出原则，适当压减了环境综合整治等一般性项目支出预算。

（70）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为1215200元，比2022年预算数减少1157200元，减少49%，主要原因文明城区常态化管理经费去年区财政提前安排预算，今年未在年初安排。

（71）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少100000元，，主要原因立面整治长效管理经费今年暂未在此安排。

（72）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为517588.8元，比2022年预算数减少78892.3元，减少13%，主要原因是人员调整及压减了公用经费，减少经发办运行成本。

（73）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为56000元，比2022年预算数增加26000元，增加87%，主要原因是增加了零星广告预算设计项目经费。

（74）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为928971.6元，比2022年预算数减少157645.91元，减少15%，主要原因是压减了公用经费，减少社区事务中心运行成本。

（75）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为20000元，比2022年预算数增加20000元，主要原因是动植物疫病防治经费今年纳入此科目核算。

（76）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2023年预算数为90000元，比2022年预算数减少100000元，减少10%，主要原因是压减了一般性项目统计调查经费。

（77）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2022年预算数为0元，比2022年预算减少30000元，主要原因是动植物疫病防治经费今年未纳入此科目核算。

（78）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为305元，比2022年增加305元，主要原因是增加了上级结转专项农村人居环境整治经费。

（79）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为112000元，比2022年增加112000元，主要原因是一增加了上级专项农村人居环境整治监管经费，二是农业信访维稳经费调整了核算科目。

（80）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2023年预算数为7207.2元，比2022年预算增加0.2元，主要原因是此项目为上级专项补助，用于高速公路和长江绿化土地租金，基本没有变化。

（81）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为48710元，与2022年预算数持平，主要原因是此项目为上级下达专项，用于松材线虫病除治。

（82）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023年预算数为0元，比2022年预算减少64000元，主要原因是去年将政府行政运行预算核算科目用错，今年已作相应调整。

（83）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算数为25000元，与2022年预算数持平，主要原因是上级专项提前下达的集中供水工程运行与维护经费。

（84）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算数为49600元，比2022年预算数减少34200元，减少41%，主要原因是河长路长林长制经费预算减少。

（85）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为10000元，与2022年预算数持平，主要是上级专项提前下达的农村自来水水价补贴。

（86）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为10000元，2022年初无此预算，主要是上级专项提前下达的防止返贫动态监测与帮扶经费。

（87）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少12000元，主要原因是保障社区事务信访维稳资金今年不在此科目核算。

（88）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023年预算数为1333850元，比2022年预算数增加229850元，增加21%，主要原因是菜市场管理经费，今年新增有区财政去年结转资金。

（89）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2023年预算数为0元，比2022年预算减少80000元，主要原因是今年未预算农村农房管护经费。

（90）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2023年预算数为4167498.26元，2022年初无此预算，主要原因是今年新增区财政结转新一轮老旧小区改造资金。

（91）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1198477.92元，比2022年预算数增加466839.24元，增加64%%，主要原因是人员及工资结构有所调整。

（92）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2023年预算数为7000元，比2022年预算数减少13000元，减少65%，主要原因是今年上级对地灾巡查防治专项补助减少预算，只有上年结转资金。

（二）政府性基金预算

2023年我街道无使用政府性基金预算拨款安排的支出。2022年我单位政府性基金预算财政拨款收入1377546.21元，政府性基金预算支出1377546.21元，主要原因是镇街基金预算收入均为上级专项转移支付收入，今年没有此安排。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区人民政府两路街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算619000元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年减少(或增加)0元，主要原因是本单位没有此项支出预算安排；公务接待费320000元，与2022年持平，主要原因是按往年本单位以前街道预算体制控制数进行了预算；公务用车运行维护费299000元，与2022年持平，主要原因是公务用车运行维护费是按照相关文件标准进行预算；公务用车购置费0元，比2022年减少(或增加)0元；主要原因是没有安排公务用车购置费和使用。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

2023年重庆市渝北区人民政府两路街道办事处及10个内设机构的机关运行经费财政拨款预算拨款运行经费7255679.84元，比2022年减少1379475.54元，主要原因为今年预算继续压缩了人员公用经费支出，降低运行成本。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

2．政府采购情况。两路街道及下属事业单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目138个，涉及当年财政拨款43690779.8元（其中当年一般公共预算拨款安排项目138个，金额43690779.8元）。纳入重点专项资金绩效目标评价的项目1个，具体为网格化社会治理经费，金额1671500元；纳入一般绩效目标评价的项目137个，金额42019279.8元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，两路街道办事处本级及所属各预算单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：陶霞    联系电话：023-86012800