一、单位基本情况

（一）职能职责

1、宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

2、领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道预算和收支管理，进行有关

统计资料的收集、整理和汇总。

3、负责社区管理工作，兴办社会福利事业。加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务，

做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革、老龄等工作；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。

4、开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休工人，

做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。

5、负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。

6、开展精神文明建设，负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作。

7、协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系。

8、 维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作。

9、 参与检查、督促新建改建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督。

10、承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

两路街道办事处为渝北区人民政府派驻机构，机关本级内设党政办公室、党群办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室10个办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数60999597.27元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入60999597.27元，政府性基金预算财政拨款收入0元。收入较2022年增加2491138.13 元，主要是一般公共预算财政拨款增加3868684.34元，政府性基金预算财政拨款收入减少1377546.21元。

（二）支出预算：2023年年初预算数60999597.27元，其中：一般公共服务支出预算16344717.76元，公共安全支出预算5846853.73元，社会保障和就业支出预算25573312.69元，卫生健康支出预算3699352.8元，节能环保支出预算30000元，城乡社区支出预算6544298.13元，农林水支出预算673588.8元，商业服务业等支出预算1333850元，住房保障支出预算946623.36元，灾害防治及应急管理支出预算7000元。支出预算较2022年增加2491138.13元 ，主要是基本支出预算增加583177.83元，项目支出预算增加1907960.3元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入60999597.27元，一般公共预算财政拨款支出60999597.27元，比2022年增加2491138.13元。其中：基本支出31351186.82元，比2022年增加583177.83元，主要原因一是在职人员变动和工资结构调整及社区人员薪酬保险的正常提升导致人员经费增加2657301.83元，二是压缩公用经费，减少运行成本，公用经费预算减少2074124元。基本支出主要用于保障在职人员及社区人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出29648410.45元，比2022年增加3285506.51元，主要原因一是压减了经常性项目预算，二是计生惠民资金等政策性资金增加了预算，三是将去年纳入街道统筹资金安排的项目全部纳入单位预算，增加了党政办信息网络运行经费、平安办疫情经费、维稳经费，经发办乡村振兴扶持及民社办社区阵地建设经费等。三是今年无政府性基金安排的项目支出，减少了1377546.21元。项目支出主要用于城市环境建设及日常整治管理、特殊困难群众群体救助、安全稳定突发事件处理、经济发展、救灾救济、社区网格化管理、基层组织建设等重点工作。

2023年政府性基金预算财政拨款收入0元，政府性基金预算支出0元，比2022年减少1377546.21元，主要原因是镇街基金预算收入均为上级专项转移支付，今年无此预算。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算619000元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年减少(或增加)0元，主要原因是本单位没有此项支出预算安排；公务接待费320000元，与2022年持平，主要原因是按往年本单位以前街道预算体制控制数进行了预算；公务用车运行维护费299000元，与2022年持平，主要原因是公务用车运行维护费是按照相关文件标准进行预算；公务用车购置费0元，比2022年减少(或增加)0元；主要原因是本单位没有此项支出预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2022年一般公共预算财政拨款运行经费6416761.38元，比2022年减少2218394元，主要原因为今年预算继续压缩了人员公用经费支出，降低运行成本。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

2、政府采购情况。

本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款29648410.45元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车0辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车1 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：陶霞  联系方式：023-86012800