一、单位基本情况

（一）职能职责

两路街道社区文化服务中心是街道所属事业单位，其宗旨为提供基本公共文化服务，繁荣群众文化事业。主要职责任务是承担文化、旅游和体育活动组织与指导、公共文化资源配送和流动服务、书籍报刊借阅等免费开放服务、时政法制科普教育宣传等职贵。具体职责任务如下：

1.组织开展群众文体娱乐活动，组织广播、电影、录音放映,

组织板报制展、文艺表演、全民阅读、全民健身、体育竞赛、讲

座、展览等活动。

2.开展文化艺术、文化科技等培训工作。辅导和培养群众文

艺骨干。

3.开办图书室、电子阅览室等学习平台，开展群众读书读报

活动，为当地群众提供图书报刊借阅服务和数字文化信息服务，

开展大众科普资料编辑和宣传活动。

4.挖掘、搜集、整理、申报非物质文化遗产。指导传承人开

展传习活动，协助开展文物安全、保护、宣传等工作。

5.指导城乡社区文化室（文化大院、俱乐部等）和群众自办

文化组织建设。

6.开展文化交流活动，指导群众文艺创作。

7.承担广播传输，广播和“广播电视直播卫星户户调”设备

维修、整治，扩展和管理。

8.内部运行管理和其他工作。主要包括日常运营，维护（基

础设施维护，安全保卫、物业管理等）、单位内部人事、财务等管

理工作。承担街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

（二）单位构成

本单位未设置内部机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1865045.03元，其中：一般公共预算财政拨款收入1865045.03元。收入较2022年增加255961.06 元，主要是一般公共预算财政拨款增加255961.06 元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1865045.03元，其中：文化旅游体育与传媒支出1578271.43元，社会保障和就业支出预算182258.4元，卫生健康支出预算56016元，住房保障支出预算48499.2元。支出预算较2022年增加255961.06 元，主要是基本支出预算增加108275.83元，项目支出预算增加147685.23元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1865045.03元，一般公共预算财政拨款支出1865045.03元，比2022年增加255961.06元。其中：基本支出1241359.8元，比2022年增加108275.83元，主要原因一是压缩公用经费，减少运行成本，二是增加人员相应增加经费预算。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出623685.23元，比2022年增加147685.23元，主要原因一是适当压减了一般性项目如文化体育活动经费；二是增加了社区综合文化服务中心运行经费。项目支出主要用于街道及社区综合文化服务中心运行、镇街文化中心免费开放运行、群众文化、体育活动及设施维护等重点工作。

重庆市渝北区两路街道社区文化服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0元，比2022年减少(或增加)0元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年减少(或增加)0元，主要原因是本单位没有此项支出预算安排；公务接待费0元，比2022年减少(或增加)0元，主要原因是本单位接待和其他科室部门一致，均由街道党政办公室统一安排和预算；公务用车运行维护费0元，比2022年减少(或增加)0元，主要原因是本单位与街道其他部门共同使用公车，故统一预算到党政办公室；公务用车购置费0元，比2022年减少(或增加)0元；主要原因是本单位没有此项支出预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。

本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款623685.23元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：陶霞  联系方式：023-86012800