一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处为渝北区人民政府派驻机构，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：

1、宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定；

2、领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道财政预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总；

3、负责社区管理工作，兴办社会福利事业。加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革、老龄等工作；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作；

4、开展社会福利、社会救济、社会保障工作；负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作；协助有关部门做好劳动就业工作；配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作；

5、负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作；负责本辖区物业管理的指导、监督、调解和协调工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；

6、开展精神文明建设，负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作；

7、协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系；

8、维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作；

9、参与检查、督促新建改建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督；

10、承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处内设机构 16 个。其中行政机构 10 个，事业机构 6 个。行政机构分别为：党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室（统计办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室；事业机构分别为：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入67705787.52元，其中：一般公共预算财政拨款收入66981287.52元占98.93%、政府性基金预算财政拨款收入724500元占1.07%、国有资本经营预算财政拨款收入0元、财政专户管理资金收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、上年结转0元。收入较2022年减少2720179.42元，其中一般公共预算拨款收入减少2410172.57元，政府性基金预算拨款收入减少310006.85元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出67705787.52元，其中：一般公共服务支出15848009.17元占23.41%、国防支出111920元占0.17%、公共安全支出7198746.96元占10.63%、文化旅游体育与传媒支出841234.16元占1.24%、社会保障和就业支出28441268.88元占42.01%、卫生健康支出2863279.58元占4.23%、城乡社区支出3812028.54占5.63%、农林水支出1450917.54元占2.14%、商业服务业等支出382677元占0.57%、住房保障支出3605705.69元占5.33%、灾害防治及应急管理支出150000元占0.22%、预备费支出3000000占4.43%。支出预算较去年减少2720179.42元，主要是基本支出预算增加2536910.41元，项目支出预算减少5257089.83元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入66981287.52元，一般公共预算财政拨款支出66981287.52元，比2022年减少2410172.57元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出38326273.75元，占57.22%，比2022年增加2536910.41元，主要原因是正常的增人增资，其中：人员经费29589069.47元，主要用于保障在职机关及居委会工作人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费8737204.28元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品服务支出。

（2）项目支出28655013.77元，占42.78%，比2022年减少4947082.98元，主要原因一是2022年初预算时的上年结余的项目较多，二是部分项目已在2022年进行了完工结算，三是厉行节约，压减了部分开支。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一行政运行（项）2023年预算数为399215.06元，比2022年预算数增加205157.71元，增长106%。主要原因是人员调整导致的增人增资及相应的办公运行经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一人大代表履职能力提升（项）2023年预算数为80000元，比2022年预算数增加8000元，增长11%。主要原因是此项目为区级提前下达专项，经费由上级部门核定。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一代表工作（项）2023年预算数为130000元，与2022年预算持平。主要原因是此项目为区级提前下达专项，经费由上级部门核定。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一其他人大事务支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少420148.08元，下降100%。主要原因是人大换届活动已完成，2023年未有新增预算。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2023年预算数为50000元，比2022年预算数减少-111200元，下降69%。主要原因是此项目为区级提前下达专项，经费由上级部门核定。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为6330212.45元，比2022年预算数增加174277.99元，增长3%。主要原因是增人增资及各类后勤经费增加。

（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为355000元，2022年初预算无数据。主要原因是工作内容移交导致的预算金额变动。

（8）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少103000元，下降100%。主要原因是人口普查活动已经结束，2023年未再进行预算。

（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1046113.4元，比2022年预算数增加32817.53元，增长3%。主要原因是人员晋职晋级带来的变动。

（10）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为627132.61元，比2022年预算数增加446732.61元，增长248%。主要原因是增加一体化系统建设经费。

（11）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为586859.95元，比2022年预算数增加230555.43元，增长65%。主要原因是人员调整导致的增人增资及相应的办公运行经费增加。

（12）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为80000元，2022年初预算无数据。主要原因是科目调整。

（13）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少130000元，下降100%。主要原因一是科目调整，二是压减了宣传经费。

（14）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少80000元，下降100%。主要原因是根据实际工作需要压减了2023年项目预算。

（15）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算数为40000元，与2022年预算数持平。主要原因是此项目为区级提前下达专项，经费由上级部门核定。

（16）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2023年预算数441元，2022年初预算无数据。主要原因是2022年末因关账后支付退票造成的结余至2023年支出的经费。

（17）一般公共服务支出（类） 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为512000元，2022年初预算无数据。主要原因是科目调整导致的预算增加。

（18）一般公共服务支出（类） 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少57263.66元，下降100%。主要原因是此项目为区级专项，经费由上级部门核定。

（19）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为197986.93元，比2022年预算数减少201899.55元，下降50%。主要原因是人员调整导致的预算变动。

（20）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少1240720元，下降100%。主要原因是根据实际工作内容调减预算及科目调整。

（21）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为400263元，比2022年预算数增加399945元，增长125769%。主要原因是科目调整及根据实际工作情况增加了项目预算。

（22）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为697574元，比2022年预算数减少40216.04元，下降5%。主要原因是根据实际工作需要压减经费。

（23）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少279000元，下降100%。主要原因是压减宣传经费支出。

（24）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为811239.77元，比2022年初预算减少72209.28元，下降8 %。主要原因是2023年将有人员退休，因此人员经费相应减少。

（25）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为3503971元，2022年初预算无数据。主要原因是项目科目调整，由基层政权建设和社区治理等调整至本科目。

（26）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为0元，比2022年初预算减少800000元，下降100 %。主要原因是科目调整，综合性党建工作经费等调整至上一个科目。

（27）国防支出（类）国防动员（款） 人民防空（项）2023年预算数为46920元，比2022年减少33080员，下降41%。主要原因是区级安排的专项资金，主要用于两防一体化，金额由区级核定。

（28）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2023年预算数为65000元，比2022年初预算减少164600元，下降72%。主要原因是根据实际民兵武装及征兵工作需要减少预算。

（29）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算数为463584.46元，比2022年预算数增加48055.15元，增长12%。主要原因是人员晋职晋级导致的预算增加。

（30）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2023年预算数为215000元，比2022年预算数减少-40000元，下降16%。主要原因是区级提前下达的专项资金，经费由上级部门核定。

（31）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2023年预算数为50000元，比2022年预算数减少6809.5元，下降12%。主要原因是区级提前下达的专项资金，经费由上级部门核定。

（32）公共安全支出（类）司法（款）  其他司法支出（项）2023年预算数为0元，比2022年减少1500元，下降100%。主要原因是区级安排的专项资金，经费由上级部门核定。

（33）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为6470162.5元，比2022年预算数减少2019938.42元，下降24%。主要原因一是部分项目在去年已完成如道路交通秩序整治、三轮车限行整治等工作，二是根据实际工作情况压减了支出。

（34）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为666234.16元，比2022年预算数减少648399.21元，下降49%。主要原因是中心综合楼室外场地整治工程已完工结算。

（35）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为175000元，比2022年增加125000元，增长250%。主要原因是综合楼完工后的管理工作经费在此科目中预算。

（36）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为1029474.76元，比2022年预算数减少461219.06元，下降31%。主要原因是根据实际工作情况压减支出。

（37）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为566797.84元，比2022年预算数增加19305.64元，增长4%。主要原因是增人增资导致的预算增加。

（38）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为3000元，2022年初预算无数据。主要原因是区级专项结余到2023年使用。

（39）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为16850659元，比2023年预算数减少2679963元，减少14%。主要原因科目调整，经费调整至其他共产党事务支出。

（40）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为760972.44元，比2022年预算数增加690972.44元，增长987%。主要原因是由于2022年疫情影响，结余的区级专项资金到2023年继续使用。

（41）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1229016元，比2022年预算数增加427283.68元，增长53%。主要原因是基数调整。

（42）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为614508元，比2022年预算数增加213641.84元，增长53%。主要原因是基数调整。

（43）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为579840元，比2022年预算数增加180440元，增长45%。主要原因是基数调整。

（44）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023年预算数为249966元，2022年初预算无数据。主要原因是由其他优抚支出调整至本科目，用于伤残抚恤。

（45）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2023年预算数为430823元，比2022年预算数增加41346元，增长11%。主要原因是补助对象数量增加。

（46）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023年预算数为435584元，比2022年预算数增加135584元，增长45%。主要原因是补助对象增加。

（47）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为626844.07元，比2022年预算数减少974879.93元，下降61%。主要原因是根据补助类型的不用，精准预算至对应科目，如伤残抚恤等。

（48）社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队转业干部安置（项）2023年预算数为73738元，比2022年预算数增加66738元，增长953%。。主要原因是根据实际工作情况增加了预算。

（49）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023年预算数为598282元，比2022年预算数减少477367元，下降44%。主要原因是根据补助类型的不用，精准预算至对应科目。

（50）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为50959元，比2022年预算数增加4987元，增长11%。主要原因是此项目为提前下达区级专项，由上级部门核定经费。

（51）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为514680元，比2022年预算数减少198645元，下降28%。主要原因一是部分项目为2023年提前下达区级专项，由上级部门核定经费；二是部分建设项目在2022年已完工如慢性病康养理疗服务站建设等。

（52）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算数为339395.36元，比2022年减少1960920元，下降85%。主要原因是本项目全部为上年结余，因疫情影响在2023年继续开展养老服务站建设活动。

（53）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2023年预算数为615360元，比2022年预算数增加529360元，增长616%。主要原因一是增加了献血补助经费，二是根据实际工作安排增加了预算。

（54）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算数为327368.7元，比2022年预算数增加87368.7元，增长36%。主要原因是此项目为提前下达区级专项，由上级部门核定经费。

（55）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为175707.05元，比2022年预算数增加141667.05元，增长416%。主要原因是因2022年疫情影响，部分建设项目在2023年继续开展。

（56）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2023年预算数为1024952.8元，比2022年预算数增加472110.4元，增长85%。主要原因是此项目为区级提前下达的专项资金，由上级部门核定经费。

（57）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算数为683598.16元，比2022年预算数增加266973.16元，增长64%。主要原因是临时救助专项经费为区级提前下达专项，由上级部门核定经费。

（58）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 城市特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为24000元，2022年初预算无此项目。主要原因是此项目为区级安排的专项资金，主要用于特困人员救助。

（59）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）2023年预算数为0元，比2022年减少11525.24元，下降100%。主要原因是此项目为区级安排的专项资金，由上级部门核定经费。

（60）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为616892.7元，比2022年预算数增加75428.72元，增长14%。主要原因是晋职晋级及基数调整。

（61）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为18850元，2022年初预算无数据。主要原因是部分项目结余资金将在2023年继续使用。

（62）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少50000元，下降100%。主要原因是项目支出功能科目调整。

（63）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为500000元，2022年初无此项预算。主要用于公共卫生服务、卫生健康管理工作、爱国卫生迎检、卫生健康宣传等。

（64）卫生健康支出（类）公共卫生（款）  重大公共卫生服务（项）2023年预算数为50000元，与2022年持平。主要用于重大公共卫生项目预算。

（65）卫生健康支出（类）公共卫生（款）  突发公共卫生事件应急处理（项）2022年预算数为0元，比2022年初预算数减少116776，下降100%。主要原因一是科目调整，将疫情防控经费调整至重大公共卫生，二是根据国家疫情防控政策调整预算。

（66）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为1252100元，比2022年预算数增加432000元，增长53%。主要原因区级专项，由上级部门核定经费。

（67）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为674467.8元，比2022年预算数增加253443.89元，增长60%。主要原因是基数调整。

（68）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为239667.2元，比2022年预算数增加24008.4元，增长11%。主要原因是基数调整。

（69）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算数为147044.58元，比2022年预算数增加5144.58元，增长4%。主要原因是区级专项，由上级部门核定经费。

（70）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少180000元，下降100%。主要原因是根据实际工作情况压减项目预算开支。

（71）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少199013元，下降100%。主要原因是区级安排的专项资金，由上级部门核定经费

（72）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为984214.21元，比2022年预算数增加60007.33元，增长6%。主要原因是人员调整及增人增资。

（73）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少150000元，下降100%。主要原因是科目调整至其他城乡社区管理事务支出。

（74）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为772282.64元，比2022年预算数增加90610.38元，增长13%。主要原因是人员调整及增人增资。

（75）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为1110305.38元，比2022年预算数增加511096.65元，增长85%。主要原因一是科目调整，二是人员调整及增人增资，三是根据实际工作情况增加了预算。

（76）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少2039324元，下降100%。主要原因是科目调整至其他城乡社区管理事务支出。

（77）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为220726.31元，比2022年预算数减少55520.3元，下降20%。主要原因是区级安排的专项资金减少。

（78）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为329396.7元，比2022年预算数减少720.61元，下降0.02%。主要原因是工资基数调整。

（79）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为52000元，比2022年预算数减少248000元，下降83%。主要原因是节流过紧日子，压减项目预算开支。

（80）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为1008520.84元，比2022年预算数增加142171.28元，增长16%。主要原因是人员调整及增人增资

（81）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算数为61000元，比2022年预算数增加35800元，增长142%。主要原因是根据实际工作情况增加项目预算，主要用于河库环境治理等。

（82）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0元， 比2022年预算数减少25000元，下降100%。主要原因是铁路沿线外部环境安全隐患整治项目已在2022年完成。

（83）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023年预算数为382677元，比2022年预算数减少327569.4元，下降46%。主要原因是区级专项，由上级部门核定经费。

（84）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2023年预算数为24960元，比2022年预算数增加9360元，增长60%。。主要原因是提前下达的区级专项资金。由上级部门核定经费。

（85）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2023年预算数为2545823.69元，2022年初无此预算数。主要原因是因疫情，2022年区级专项结余至2023年继续开展。

（86）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1034922元，比2022年预算数增加427812.36元，增长70%。主要原因是人员增加及基数调整。

（87）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023年预算数为150000元，比2022年预算数减少612000元，下降80%。主要原因是部分为区级专项，由上级部门核定经费。

（88）预备费（类）预备费（款）预备费（项）2023年预算数为3000000元，与2022年预算数持平。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算财政拨款收入724500元，政府性基金预算支出724500元，比2022年减少310006.85元，主要原因政府性基金项目均为上级专项，经费金额由上级部门核定。2023年政府性基金预算支出主要用于龙塔社区公园公厕建设项目。按支出功能科目分：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算数为724500元，比2022年预算数减少133180.85元，下降16%。主要原因是便民服务中心建设已完工结算。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少173326元，下降100%。主要原因是区级部门安排的专项资金减少。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少3500元，下降100%。主要原因是区级部门安排的专项资金减少。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算355000元， 比2022年预算减少7000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2020年持平，主要原因是此项费用无预算无决算；公务接待费120000元，比2022年预算减少2000元，主要原因是贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约；公务用车运行维护费235000元，比2022年预算减少5000元，主要原因是贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约；公务用车购置费0元，与2022年持平，主要原因是此项费用无预算无决算。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处2023年机关运行经费财政拨款预算6206483.82元，比2022年预算数减少143900.76元，下降2.27 %，主要原因为压减一般性公共支出，降低行政运行成本。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处单位本级及所属各预算单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目135个，涉及当年财政拨款29379513.77元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目134个，金额28655013.77元）。其中纳入重点绩效目标评价的项目0个，纳入一般项目绩效目标评价的项目135个。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处单位本级及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：何晓彦      联系电话：023-86812425