一、单位基本情况

（一）职能职责

1、宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定；

2、领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道财政预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总；

3、负责社区管理工作，兴办社会福利事业。加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作；

4、开展社会福利、社会救济、社会保障工作；做好城市低保工作；配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作；

5、负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；

6、开展精神文明建设，负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作；

7、协调工商、税务、统计、科普、商业、粮食等部门关系；

8、维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作；

9、参与检查、督促新建改建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督；

10、承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处（本级）内设机构 10个，其中行政机构 10 个。行政机构分别为：党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室（统计办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数57367476.27元，其中：一般公共预算财政拨款收入56642976.27元，政府性基金预算财政拨款收入724500元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年增加17158678.42元，其中一般公共预算拨款收入增加16612004.42元，政府性基金预算拨款收入增加546674元。

（二）支出预算：2023年年初预算数57367476.27元，其中：一般公共服务支出预算15848009.17元，国防支出预算111920元，公共安全支出预算7198746.96元，社会保障和就业支出预算22266893.07元，卫生健康支出预算2476567.8元，城乡社区支出预算2141440.52元，农林水支出预算442396.7元，商业服务业等支出预算382677元，灾害防治及应急管理支出预算150000元，预备费预算3000000元，住房保障支出预算3348825.05元。支出较2022年增加17158678.42元，其中一般公共预算拨款支出增加16612004.42元，政府性基金预算拨款支出增加546674元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入56642976.27元，一般公共预算财政拨款支出56642976.27元。其中：基本支出  31216854.15元，较2022年增加17254553.81元，主要原因一是居委会工作人员工资管理工作由社区事务服务中心移交至党群办管理，因此经费调整至龙塔街道（本级）列支，二是2022年的工资改革导致的工资基数增加。基本支出主要用于保障龙塔街道（本级）在职人员工资福利及社会保险缴费，龙塔街道下辖居委会工作人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出25426122.12元，较2022年减少642549.39，主要用于计生惠民、城市低保金、网格化社会治理经费、城区菜市场管理等重点工作。

2023年政府性基金预算财政拨款收入724500元，政府性基金预算支出724500元，主要用于龙塔社区公园公厕建设工程。收入较2022年初预算减少133180.85元，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目均为上级专项，每年的项目内容及金额增减都由上级部门根据实际工作情况核定。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算295000元， 比2022年预算减少21000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年持平，主要原因是此项费用无预算无决算；公务接待费60000元，比2022年预算减少16000元，主要原因一是贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约；二是根据人员岗位调整，预算调整至所在部门。公务用车运行维护费235000元，比2022年预算减少5000元，主要原因是贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约；公务用车购置费0元，与2022年持平，主要原因是此项费用无预算无决算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处（本级）2022年机关运行经费财政拨款预算6206483.82元，比2022年预算数减少143900.76元，下降2.27 %。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3、绩效目标设置情况。

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25426122.12元。

4、国有资产占有使用情况。

截止2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：何晓彦   联系方式：023-86812425