一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责：回兴街道办事处是渝北区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定、方针、政策，执行法律法规、规章和上级人民政府的决定；领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道财政预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总；负责社区管理工作，兴办社会福利事业。加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作；开展社区福利、社会救济、社会保障工作。负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社区管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作；负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作；负责本辖区物业管理的指导、监督、调解和协调工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；开展精神文明建设，负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作；协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系；维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作；参与检查、督促新建改建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督；承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

街道内设10个科室（党政办、党群办、经济发展办、民政和社区事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办、综合行政执法办、街道人大工委办）和6个事业单位（社区事物服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心）。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，回兴街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入83571968.34元，其中：一般公共预算拨款收入83398044.21元占99.79%、政府性基金预算拨款收入173924.13元占0.21%、国有资本经营预算拨款收入0元占0%、财政专户管理资金0元占0%、事业收入0元占0%、事业单位经营收入0元占0%、其他收入0元占0%、用事业基金弥补收支差额0元占0%、上年结转0元占0%。收入较2022年减少5635706.67元，主要是财政资金控制，街道维稳应急处突及新冠疫情防控项目预算减少，因此减少5635706.67元。      

（二）支出预算：2023年年初预算总支出83571968.34元，其中：一般公共服务支出17436900.98元占20.86%、公共安全支出20230486.34元占24.21%、文化体育与传媒支出1145837.89元占1.37%、社会保障和就业支出33269876.18元占39.81%、卫生健康支出3040566.11元占3.64%、节能环保支出179200元占0.21%、城乡社区支出5050507.54元占6.04%、农林水支出1782947.32元占2.13%、商业服务业等支出115200元占0.15%、住房保障支出1137999.32占1.36%、灾害防治及应急管理支出8522.53元占0.01%、其他支出173924.13元占0.21%。支出预算较去年减少5635706.67元，主要是基本支出预算增加1172277.24元，项目支出预算减少5271732.71元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入83398044.21元，一般公共预算财政拨款支出83398044.21元，比2022年减少4099455.5 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出42033445.95元，占50.40%，比2022年增加1172277.24元，主要原因是在编人员工资、社区干部工资、保险增加，其中：人员经费33348471.41元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金及其他社会保障缴费等；公用经费8684974.54元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等；

（2）项目支出41364598.26元，占49.60%，比2022年减少5271732.71元，主要原因是街道维稳应急处突经费及新冠疫情防控经费减少。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为998185.08元，比2022年预算数增加30065.18元，上升3.25%。主要原因是人员工资基数增加、日常公用经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为111886.05元，比2022年预算数减少69313.95元，下降38.25%。主要原因是财务内审经费减少。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为222998.90元，比2022年预算数增加30065.18元，上升15.58%，主要原因是人员共计基数增加。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算数为72000.00元，比2022年预算数增加7200.00元，上升11.11%，主要原因是人大代表职数增加。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为160900.66元，比2022年预算数增加30900.66元，上升23.77%，主要原因是人大代表专项经费增加。

（6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为591183.18元，比2022年预算数减少609597.00元，下降50.77%，主要原因是换届选举经费减少。

（7）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2023年预算数为50000.00元，比2022年预算数减少111200.00元，下降68.98%，主要原因是专项资金减少。

（8）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为7987022.84元，比2022年预算数减少2082913.00元，下降20.68%，主要原因是物业管理费、人员经费、委托业务费及劳务费减少。

（9）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）一般行政管理事务（项）2023年预算数为950000.00元，比2022年预算数减少352487.10元，下降27.06%，主要原因是购置公务用车、税务所办公租赁费减少。

（10）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2023年预算数为88824.00元，比2022年预算数减少9109.5元，下降9.30%，主要原因是遗留问题人数减少。

（11）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（室）行政运行（项）2023年预算数为187156.11元，比2022年预算数增加17470.84元，增加10.30%，主要原因是人员工资基数增加。

（12）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（室）一般行政管理事务（项）2023年预算数为20000.00元，比2022年预算数减少10000.00元，下降33.33%，主要原因是专项资金减少。

（13）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（室）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为61200.00元，比2022年预算数增加0.00元，上升0.00%，无变化。

（14）一般公共服务支出（类）商贸事务（室）其他商贸事务支出（项）2023年预算数为40000.00元，比2022年预算数减少42700.00元，下降51.63%，主要原因是商贸行业统计及商贸监测基层数据采集资金结转减少。

（15）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（室）行政运行（项）2023年预算数为212859.59元，比2022年预算数减少7184.55元，下降3.27%，主要原因是差旅费减少。

（16）一般公共服务支出（类）组织事务（室）其他组织事务支出（项）2023年预算数为3777518.40元，比2022年预算数增加2793870.87元，上升284.03%，主要原因是将劳务派遣经费预算到其他组织事务立面。

（17）一般公共服务支出（类）宣传事务（室）其他宣传事务支出（项）2023年预算数为581000.00元，比2022年预算数增加281000.00元，上升70.88%，主要原因是公共文化服务经费增加。

（18）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（室）行政运行（项）2023年预算数为1022349.36元，比2022年预算数增加128137.21元，上升14.33%，主要原因是劳务派遣经费转入组织事务科目。

（19）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（室）一般行政管理事务（项）2023年预算数为893000.00元，比2022年预算数增加130000.00元，17.04%，主要原因是组织建设活动经费增加。

（20）公共安全支出（类）公安（室）其他公安支出（项）2023年预算数为250000元，比2022年预算数增加150000.00元，上升150.00%，主要原因是安全经费增加。

（21）公共安全支出（类）司法（室）行政运行（项）2023年预算数为234680.95元，比2022年预算数减少16203.48元，上升7.42%，变化不大。

（22）公共安全支出（类）司法（室）基层司法业务（项）2023年预算数为159000.00元，比2022年预算数不变，上升0.00%，无变化。

（23）公共安全支出（类）司法（室）社区矫正（项）2023年预算数为50000元，比2022年预算数减少32028.37元，下降39.05%，主要原因是社区矫正经费减少。

（24）公共安全支出（类）其他公共安全支出（室）其他公共安全支出（项）2023年预算数为19536805.39元，比2022年预算数减少1908828.99元，下降8.90%，主要原因是应急处突经费减少。

（25）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（室）群众文化（项）2023年预算数为1090122.18元，比2022年预算数增加384446.26元，上升54.48%，主要原因是人员工资基数增加及日常公用经费增加。

（26）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（室）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为50000.00元，比2022年预算数增加5715.71元，增加11.43%，主要原因是镇街文化中心免费开放经费增加。

（27）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（室）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为1578025.64元，比2022年预算数增加183028.03元，上升13.12%，变化不大。

（28）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（室）行政运行（项）2023年预算数为676834.35元，比2022年预算数增加75972.17元，上升11.22%，主要原因是民政活动费用增加。

（29）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（室）一般行政管理事务（项）2023年预算数为298367.94元，比2022年预算数增加187167.94元，上升168.32%，主要原因是食药监协管员补助经费增加、民政管理事务经费增加。

（30）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（室）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为19413000.00元，比2022年预算数减少2414431.29元，下降11.06%，主要原因是居委会干部薪酬减少。

（31）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（室）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为430309.00元，比2022年预算数减少2891.00元，下降0.67%，变化不大。

（32）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为973292.16元，比2022年预算数增加387613.60元，上升39.82%，主要原因是养老保险缴费基数增加。

（33）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为680452.88元，比2022年预算数增加193806.80元，上升39.82%，主要原因是职业年金缴费基数增加。

（34）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为856840.00元，比2022年预算数增加166480.00元，上升21.11%，其他行政事业单位养老保险缴费基数增加。

（35）社会保障和就业支出（类）抚恤（室）死亡抚恤（项）2023年预算数为260000.00元，比2022年预算数增加75000.00元，上升40.54%，主要原因是标准提高、人员增加。

（36）社会保障和就业支出（类）抚恤（室）伤残抚恤（项）2023年预算数为1715200.00元，比2022年预算数增加875200.00元，上升84.43%，主要原因是人数增加及标准提高。

（37）社会保障和就业支出（类）抚恤（室）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2023年预算数为1020325.00元，比2022年预算数增加195325.00元，上升23.68%，主要原因是标准提高。

（38）社会保障和就业支出（类）抚恤（室）义务兵优待（项）2023年预算数为610000.00元，比2022年预算数减少403421.00元，下降66.13%，主要原因是人数增加及标准减少。

（39）社会保障和就业支出（类）抚恤（室）其他优抚支出（项）2022年预算数为646676.00元，比2022年预算数增加234676.00元，上升56.94%，主要原因是人数增加及标准提高。

（40）社会保障和就业支出（类）退役安置（室）军队转业干部安置（项）2023年预算数为64672.04元，比2022年预算数增加61672.04元，上升205.57%，主要原因是增加军转干项目经费及人数。

（41）社会保障和就业支出（类）社会福利 （室）儿童福利（项）2023年预算数为90072.00元，比2023年预算数增加0.00元，上升0.00%，无变化。

（42）社会保障和就业支出（类）社会福利 （室）老年福利（项）2022年预算数为470700.00元，比2022年预算数减少148800.00元，下降24.02%，主要原因是人数减少。

（43）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（室）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算数为398000.00元，比2022年预算数减少20000.00元，下降4.78%，变化不大。

（44）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（室）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为108780.40元，比2022年预算数增加61892.4元，上升132.00%，主要原因是预算稳定调节增加。

（45）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（室）城市最低生活保障金支出（项）2023年预算数为1019621.80元，比2022年预算数增加106525.00元，上升11.67%，主要原因是人数增加。

（46）社会保障和就业支出（类）临时救助 （室）临时救助支出（项）2023年预算数为323600.00元，比2022年预算数增加147597.00元，上升45.61%，主要原因是人数增加。

（47）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（室）城市特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为420021.00元，比2022年预算数增加380021.00元，上升100.00%，主要原因是特困人员专项经费增加。

（48）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（室）事业运行（项）2023年预算数为622324.20元，比2022年预算数增加155880.28元，上升33.42%，主要原因是日常公用经费增加。

（49）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（室）其他退役军人管理事务支出（项）2023年预算数为200000.00元，比2022年预算数增加0.00元，上升0.00%，无变化。

（50）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（室）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为217500.00元，比2022年预算数减少32500.00元，下降14.94%，主要原因是小额意外保险经费减少。

（51）卫生健康支出（类）公共卫生（室）突发公共卫生事件应急出来（项） 2023年预算数为100000.00元，比2022年预算减少220000.00元，下降68.75%，主要原因是新冠疫情经费减少。

（52）卫生健康支出（类）公共卫生（室）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为160000.00元，比2022年预算数减少70000.00元，下降30.43%，主要原因是公共环境除“四害”经费及动物防疫经费减少。

（53）卫生健康支出（类）计划生育事务（室）计划生育服务（项）2023年预算数为986500.00元，比2022年预算数增加763500.00元，上升77.39%，主要原因是计生惠民中央资金增加。

（54）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）行政单位医疗（项）2023年预算数为517571.20元，比2022年预算数增加230896.94元，上升44.61%，主要原因是行政单位医疗缴费基数增加。

（55）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）事业单位医疗（项）2023年预算数为267136.40元，比2022年预算数增加14691.60元，上升5.60%，变化不大。

（56）节能环保支出（类）污染防治（室）大气（项）2023年预算数为83333.00元，比2022年预算数减少36133.00元，下降43.36%，主要原因是“以奖促治”专项资金减少。

（57）节能环保支出（类）污染防治（室）水体（项）2023年预算数为60000.00元，比2022年预算数减少320000.00元，下降84.21%，主要原因是环境综合整治经费及化粪池管理费用减少。

（58）节能环保支出（类）其他节能环保支出（室）其他节能环保支出（项） 2023年预算数为72000.00元，比2022年预算数减少72000.00元，下降50.00%，主要原因是菜市场管理经费减少。

（59）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（室）行政运行（项）2023年预算数为384083.78元，比2022年预算数减少143055.47元，下降27.14%，主要原因是差旅费减少、劳务费减少。

（60）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（室）一般行政管理事务（项）2023年预算数为50000.00元，比2022年预算数减少391103.22元，下降88.66%，主要原因是小区内部排水管网整治经费减少。

（61）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（室）城管执法（项）2023年预算数为1129159.32元，比2022年预算数增加290371.06元，上升26.77%，主要原因是日常公用经费增加。

（62）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（室）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为1037264.44元，比2022年预算数减少89682.02元，下降7.96%，变化不大。

（63）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（室）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为1500000.00元，比2022年预算数减少100000.00元，下降6.25%，主要原因是环保工作经费减少。

（64）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（室）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为600000.00元，比2022年预算数减少0.00元，下降0.00%，无变化。

（65）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（室）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为350000.00元，比2022年预算数减少2312.78元，下降0.66%，变化不大。

（66）农林水支出（类）农业农村（室）行政运行（项）2023年预算数为343443.64元，比2021年预算数减少125087.94元，下降36.42%，主要原因是人员减少，统发工资及津补贴相应减少。

（67）农林水支出（类）农业农村（室）事业运行（项）2023年预算数为1161211.62元，比2022年预算数增加297206.60元，上升34.40%，主要原因是日常公用经费增加。

（68）农林水支出（类）林业和草原（室）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为278480.00元，比2022年预算数增加100000.00元，上升56.03%，主要原因是森林防火经费增加。

（69）农林水支出（类）水利（室）水资源节约管理与保护（项）2023年预算数为124900.00元，比2022年预算数减少189600.00元，下降60.29%，主要原因是河长制经费减少。

（70）商品服务业等支出（类）商业流通事务（室）其他商业流通事务支出（项）2023年预算数为115200.00元，比2022年预算数增加100800.00元，增加700.00%，主要原因是城区菜市场管理经费增加。

（71）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（室）保障性住房租金补贴（项）2023年预算数为4160.00元，比2022年预算数减少2560.00元，下降38.10%，主要原因是享受国家定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房租金补助资金减少。

（72）住房保障支出（类）住房改革支出（室）住房公积金（项）2023年预算数为733842.72元，比2022年预算数增加399996.60元，上升54.51%，主要原因是。

（73）灾害防治及应急管理支出 （类）自然灾害防治（室）地质灾害防治（项）2023年预算数为8522.53元，比2022年预算数减少101244.75元，下降92.24%，地质灾害经费减少。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算收入173924.13元，政府性基金预算支出173924.13元，比2022年减少1535981.2元，主要原因是社会福利的彩票公益金减少，重点项目设施减少。按支出功能科目分：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2023年预算数为165384.13元，比2022年预算数减少273852.30元，下降62.35%。主要原因是2023年用于公益事业的彩票金减少。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2023年预算数为8540元，比2022年预算数增加8540元，增长100.00%。主要原因是2023年用于体育事业的彩票金增加。

（三）国有资本经营预算

回兴街道2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算170500.00元， 比2022年预算减少163550.00元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算无变化；公务接待费60500.00元，比2022年预算减少500.00元，主要原因是根据中央厉行节约八项规定，进一步贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及其配套制度，推行节约型机关建设，简化公务接待，严谨公款大吃大喝等一系列的规定，使得2023年“三公”经费预算较2022年有所下降；公务用车运行维护费110000.00元，比2022年预算减少3050元，主要原因是2023年厉行节约政策，从严安排出车，严禁公车私用，节假日实行封车制度，特殊情况需批准方能用车等制度，因此2023年公务车运行维护费相较2022年有所减少；公务用车购置费0.00元，比2022年预算减少0.00元。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

回兴街道本级及6个事业单位的机关运行经费财政拨款预算8684974.54元，比2022年预算下降13.76 %，主要原因为办公经费及其他商品和服务支出减少较多。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2．政府采购情况。回兴街道所属各预算单位政府采购预算总额0.00元（政府采购货物预算0.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算0.00元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0.00元（政府采购货物预算0.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0.00元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目107个，涉及当年财政拨款41364598.26元（其中当年一般公共预算拨款安排项目104个，金额41190674.13元）。纳入重点绩效目标评价的项目7个，具体为园林绿化、市政设施及秩序维护经费，金额1500000.00元；森林防火，金额200000.00元；交通志愿者经费，金额281000.00元；现场招聘会经费，金额40000.00元；在乡复员退伍军人生活补助，金额620000.00元；社区办公阵地建设，金额200000.00元；物业纠纷调解经费，金额50000.00元。一般绩效目标评价的项目共计100个，金额：38473598.26元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，回兴街道本级及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：胡开贵      联系电话：023-67451106