一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：回兴街道办事处是渝北区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定、方针、政策，执行法律法规、规章和上级人民政府的决定；领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道财政预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总；负责社区管理工作，兴办社会福利事业。加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作；开展社区福利、社会救济、社会保障工作。负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社区管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作；负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作；负责本辖区物业管理的指导、监督、调解和协调工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；开展精神文明建设，负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作；协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系；维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作；参与检查、督促新建改建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督；承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

回兴街道本级内设10个科室（党政办、党群办、经济发展办、民政和社区事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办、综合行政执法办、街道人大工委办）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数71479130.49元，其中：一般公共预算财政拨款收入71313746.36元，政府性基金预算财政拨款收入165384.13元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年减少7015005.53元，主要是一般公共服务支出减少3099614.34元、公共安全支出减少1774653.88元、城乡社区支出减少1890469.79等。

（二）支出预算：2023年年初预算数71479130.49元，其中：一般公共服务支出预算16855900.98元，公共安全支出预算20230486.34元，社会保障和就业支出预算27331167.20元，卫生健康支出预算2678468.11元，节能环保支出预算179200.00元，城乡社区支出预算2834083.78元，农林水支出预算218355.70元，商业服务业等支出预算115200.00元，住房保障支出预算862361.72元，灾害防治及应急管理支出预算8522.53元，其他支出预算165384.13元。支出预算较2022年减少7015005.53元，主要是基本支出预算减少223310.45元，项目支出预算减少5247173.88元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入71313746.36元，一般公共预算财政拨款支出71313746.36元，比2022年减少5470484.33元。其中：基本支出36260895.85元，比2022年减少223310.45元，主要原因是人员经费减少223310.45元；项目支出36052850.51元，比2022年减少5247173.88元，主要原因是街道减少了一些重点项目资金，主要是应急处突、阵地建设维护、公共安全及民生实事等重点工作资金有所减少。

2023年政府性基金预算财政拨款收入165384.13元，政府性基金预算支出165384.13元，比2022年减少1544521.20元，主要原因是城乡社区支出减少。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算145700.00元， 比2022年预算减少188350.00元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算无变化；公务接待费35700.00元，比2022年预算减少25300.00元，主要原因是根据中央厉行节约八项规定，进一步贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及其配套制度，推行节约型机关建设，简化公务接待，严谨公款大吃大喝等一系列的规定，使得2023年“三公”经费预算较2022年有所下降；公务用车运行维护费110000.00元，比2022年预算减少3050.00元，主要原因是2023年厉行节约政策，从严安排出车，严禁公车私用，节假日实行封车制度，特殊情况需批准方能用车等制度，因此2023年公务车运行维护费相较2022年有所减少；公务用车购置费0.00元，比2022年预算减少160000.00元，主要原因是公务用车数量饱和，今年未预算购置新的公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费7256706.18元，比上年减少2535409.46元，主要原因为差旅费、办公费、邮电费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。回兴街道所属各预算单位政府采购预算总额0.00元（政府采购货物预算0.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0.00元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0.00元（政府采购货物预算0.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0.00元）。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款36052850.51元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：胡开贵   联系方式：023-67451106