一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：主要承担文化、旅游和体育活动组织与知道、公共文化资源配送和流动服务、书籍报刊借阅服务、广播电视管护等职责。负责抓好所涉行业领域的安全监管、灾害防治和黄精保护的“一岗双责”工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1899760.21元，其中：一般公共预算财政拨款收入1891220.21元，政府性基金预算财政拨款收入8540元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年增加552921.73元，主要是文化旅游体育与传媒支出经费拨款增加390161.97元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1899760.21元，其中：一般公共服务支出预算581000.00元，文化旅游体育与传媒支出预算1145837.89元，社会保障和就业支出预算81822.08元，卫生健康支出预算42109.20元，住房保障支出预算40451.04元。支出预算较2022年增加552921.73元，主要是基本支出预算增加337666.02元，项目支出预算增加206715.71元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1899760.21元，一般公共预算财政拨款支出1899760.21元，比2022年增加552921.73元。其中：基本支出970504.50元，比2022年增加337666.02元，主要原因是人员工资基数增加；项目支出916715.71元，比2022年增加206715.71元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出经费增加等。

单位2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出为8540.00元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3400.00元，比2022年相较增加3400.00，原因是今年预算将本级的三公经费分别分配到各个事业单位中，以便今年使用。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年相较无变化；公务接待费3400.00元，比2022年相较增加3400.00元，原因是今年将公务接待经费细化到每个事业单位，以便今年事业单位使用；公务用车运行维护费0元，比2022年相较无变化；公务用车购置费0元，比2022年相较无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算 0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算  元、政府采购工程预算0 元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款916715.71元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：胡开贵  联系方式：023-67451106