一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：主要承担做好退役军人事物工作，协助做好武装工作；负责优抚、双拥、退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、事迹采集、情况反映、立功报喜、悬挂光荣牌和“八一”“春节”等节日以及重大变故走访慰问等具体事物，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位无内设机构。。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4151683.44元，其中：一般公共预算财政拨款收入4151683.44元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入 元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年增加310203.68元，主要是社会保障和就业及抚恤金经费拨款增加313711.20元。

（二）支出预算：2023年年初预算数4151683.44元，其中：社会保障和就业支出预算4090493.04元，卫生健康支出预算30432.00元，住房保障支出预算30758.40元。支出预算较2022年增加310203.68元，主要是基本支出预算增加159111.64元，项目支出预算增加151092.04元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4151683.44元，一般公共预算财政拨款支出4151683.44元，比2022年增加310203.68元。其中：基本支出745031.40元，比2022年增加159111.64元，主要原因是人员工资基数增加；项目支出3406652.04元，比2022年增加151092.04元，主要原因是社会保障和就业及抚恤金经费拨款增加等，主要用于社会保障和就业及抚恤等重点工作。

单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2600.00元，比2022年相较增加2600.00元，原因是今年预算将本级的三公经费分别分配到各个事业单位中，以便今年使用。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年相较无变化；公务接待费2600.00元，比2022年相较增加2600.00元，原因是今年将公务接待经费细化到每个事业单位，以便今年事业单位使用；公务用车运行维护费0元，比2022年相较无变化；公务用车购置费0元，比2022年相较无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4151683.44元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：胡开贵   联系方式：023-67451106