一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责党务、政务日常工作的组织、协调和督办；负责社会经济发展和统计，相关农业补贴工作；负责地区安全稳定、法制建设、信访、社会治安综合治理、公共突发事件应急处置和社区矫正工作；负责民政救助、镇（村、组）务公开、人口和计划生育、劳动就业保险、劳动力转移、社会保障、科普教育、卫生防疫、残疾人事业和老龄工作；负责辖区城市建设、环境保护、农房建设规划审批；负责农业重大技术推广培训、灾害防治、农业基础设施建设维护、防汛抗旱、森林防火和农产品生产环节、质量安全监督检查；负责组织开展群众性文化体育活动，非物质文化遗产保护和传承；负责辖区市政管理、园林绿化维护、物业管理指导、违法建筑查处。

（二）单位构成。

古路镇人民政府下属7个单位分别为重庆市渝北区古路镇人民政府（本级）、重庆市渝北区古路镇农业服务中心、重庆市渝北区古路镇文化服务中心、重庆市渝北区古路镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市渝北区古路镇退役军人服务站、重庆市渝北区古路镇村镇建设服务中心、重庆市渝北区古路镇综合行政执法大队。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，古路镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入105147176.27元，其中：一般公共预算财政拨款收入104927933.75元占99.79%、政府性基金预算财政拨款收入219242.52元占0.21%。收入较2022年增加3301665.94元，主要是一般公共预算财政拨款增加3587438.44元，政府性基金预算财政拨款减少285772.5元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出105147176.27元，其中：一般公共服务支出14331617.69元占13.63%、公共安全支出3159566.22元占3%、文化旅游体育与传媒支出1328797元占1.26%、社会保障和就业支出26053015.19元占24.78%、卫生健康支出4990732.31元占4.75%、节能环保支出3176483.1元占3.02%、城乡社区支出6760972.11元占6.43%、农林水支出30005728.3元占28.54%、交通运输支出1272539.91元占1.21%、自然资源海洋气象等支出835468.77元占0.79%、住房保障支出1394798.76元占1.33%、灾害防治及应急管理支出3067596.88元占2.92%、预备费2500000元占2.38%、其他支出6269860.03元占5.96%。支出预算较去年增加3301665.94元，主要是基本支出预算增加1180242.23元，项目支出预算增加2121423.71元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入104927933.75元，一般公共预算财政拨款支出104927933.75元，比2022年增加3587438.44元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出34845526.24元，占33.21%，比2022年增加1180242.23元，主要原因是人员经费增加，其中：人员经费29040287.68元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费5805238.56元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；

（2）项目支出70082407.51元，占66.79%，比2022年增加2626438.73元，主要原因是预留经费增加等，主要用于民政优抚、国土绿化、环境保洁等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为419559.98元，比2022年预算数增加27768.25元，增长7.09%。主要原因是工资调标导致人员经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为88000元，比2022年预算数减少800元，下降0.9%。主要原因是人大会议费预算减少。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算数为139200元，比2022年预算数增加16800元，增长13.73%。主要原因是人大代表履职经费标准提高。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为240000元，比2022年预算数增加40000元，增长20%。主要原因是人大代表活动经费预算增加。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少11059元，下降100%。主要原因是人大换届选举经费减少。

（6）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2023年预算数为50000元，比2022年预算数减少107600元，下降68.27%。主要原因是区政协委员履职补助经费减少。

（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3705271.49元，比2022年预算数减少406032.77元，下降9.88%。主要原因是公用经费减少。

（8）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2660000元，比2022年预算数减少285800元，下降9.7%。主要原因是退休干部活动经费调整了功能科目。

（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1115723.22元，比2022年预算数增加176708.5元，增长18.82%。主要原因是人员经费增加以及委托业务费增加。

（10）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为416872.83元，比2022年预算数增加43662.46元，增长11.7%。主要原因是人员经费增加。

（11）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为57600元，比2022年预算数增加0元。主要原因是监察监督员项目预算无变化。

（12）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为100000元，比2022年预算数增加0元。主要原因是群团活动经费预算无变化。

（13）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1009924.73元，比2022年预算数减少159225.65元，下降13.62%。主要原因是人员调出，导致人员经费减少。

（14）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为100000元，比2022年预算数减少0元。主要原因是武装经费预算无变化。

（15）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为21140元，比2022年预算数增加21140元，增长100%。主要原因是市级老党员党龄补助结余增加。

（16）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为135984.13元，比2022年预算数减少1892504.59元，下降93.3%。主要原因是离任村干部及老党员党龄补助调整科目。

（17）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023年预算数为300000元，比2022年预算数增加201000元，增长203.03%。主要原因是宣传统战类项目合并到此科目。

（18）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为410848.31元，比2022年预算数减少88761.66元，下降17.77%。主要原因是党群办公用经费减少。

（19）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2992000元，比2022年预算数增加2647000元，增长767.25%。主要原因是离任村干部及老党员党龄补助、党建经费调整了科目。

（20）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为369493元，比2022年预算数减少453450元，下降55.1%。主要原因是党建经费调整科目。

（21）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算数为248912.66元，比2022年预算数增加40862.22元，增长19.64%。主要原因是人员经费增加。

（22）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2023年预算数为168000元，比2022年预算数增加0元。主要原因是司法项目预算无变化。

（23）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2023年预算数为30000元，比2022年预算数增加0元。主要原因是普法宣传预算无变化。

（24）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2023年预算数为50000元，比2022年预算数减少5989元，下降10.7%。主要原因是社区矫正人员预算结余减少。

（25）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为2662653.56元，比2022年预算数增加196919.41元，增长7.99%。主要原因是安全巡逻防控经费增加。

（26）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为1061292.2元，比2022年预算数减少481766.95元，下降31.22%。主要原因是文服中心改扩建配套经费减少。

（27）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为267504.8元，比2022年预算数增加81504.8元，增长43.82%。主要原因是村级文化室运行经费结余增加。

（28）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为1729784.2元，比2022年预算数减少126799.18元，下降6.83%。主要原因是劳保所公用经费减少。

（29）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为710559.99元，比2022年预算数增加82721.61元，增长8.05%。主要原因是民政办人员经费增加。

（30）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为410236.26元，比2022年预算数减少6934.43元，下降1.72%。主要原因是互助养老点建设补助减少。

（31）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为2015400元，比2022年预算数减少790000元，下降28.16%。主要原因是阵地建设经费减少。

（32）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为93000元，比2022年预算数增加13000元，增长16.25%。主要原因是农村互助养老服务补助资金结余。

（33）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1665971.68元，比2022年预算数增加494533.12元，增长42.22%。主要原因是养老保险增加。

（34）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为832985.84元，比2022年预算数增加247266.56元，增长42.22%。主要原因是职业年金增加。

（35）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为1383630元，比2022年预算数增加423780元，增长44.15%。主要原因是退休干部休养费增加。

（36）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少50000元，下降100%。主要原因是死亡抚恤预算调整到生活补助。

（37）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少748500元，下降100%。主要原因是伤残军人抚恤预算调整到生活补助。

（38）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2023年预算数为2801800元，比2022年预算数增加1250300元，增长80.59%。主要原因是原死亡抚恤、伤残抚恤等调整到在乡复员、退伍军人生活补助。

（39）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少570000元，下降100%。主要原因是义务兵家庭优待金减少本级预算，由区级专项补助。

（40）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少700000.00元，下降100%。主要原因是农村籍退役士兵老年生活补助预算减少，调整到生活补助。

（41）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为320000元，比2022年预算数减少0元。主要原因是拥军优属预算无变化。

（42）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为76620元，比2022年预算数减少0元。主要原因是困境儿童救助经费无变化。

（43）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为877800元，比2022年预算数减少0元。主要原因是高龄补贴经费预算无变化。

（44）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少90000元，下降100%。主要原因是养老服务无预算。

（45）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2023年预算数为400000元，比2022年预算数减少0元。主要原因是敬老院管理经费预算无变化。

（46）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算数为614000元，比2022年预算数减少46000元，下降6.97%。主要原因是残疾人服务经费预算减少。

（47）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为122100元，比2022年预算数减少370元，下降0.3%。主要原因是残疾人有线电视收视费、办证补贴结余减少。

（48）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2023年预算数为224624.4元，比2022年预算数减少0元。主要原因是城市最低生活保障费用预算无变化。

（49）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2023年预算数为3476365.2元，比2022年预算数减少0元。主要原因是农村最低生活保障金预算无变化。

（50）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算数为611000元，比2022年预算数减少0元。主要原因是临时救济预算无变化。

（51）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为4447800元，比2022年预算数减少142200元，下降3.1%。主要原因是特困经费预算减少。

（52）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2023年预算数为2270000元，比2022年预算数增加223488元，增长10.92%。主要原因是临时救济预算增加。

（53）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2023年预算数为250000元，比2022年预算数减少0元。主要原因是拥军优属预算无变化。

（54）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为669337.62元，比2022年预算数增加47115.13元，增长7.57%。主要原因是人员经费预算增加。

（55）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为50000元，比2022年预算数减少50000元，下降100%。主要原因是示范性服务站打造及双拥宣传预算减少。

（56）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少30000元，下降100%。主要原因是残疾人服务经费预算减少。

（57）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为300000元，比2022年预算数增加100000元，增长50%。主要原因是防疫经费增加。

（58）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为57600元，比2022年预算数增加20000元，增长188%。主要原因是增加食药监管理经费。

（59）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为3000000元，比2022年预算数增加51900元，增长1.76%。主要原因是计生惠民资金增加。

（60）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少65000元，下降100%。主要原因是计生家庭其他慰问资金调整了科目。

（61）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为845839.11元，比2022年预算数增加299730元，增长54.88%。主要原因是行政人员保险经费增加。

（62）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为434193.2元，比2022年预算数增加12553.2元，增长2.98%。主要原因是事业人员保险经费增加。

（63）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算数为353100元，比2022年预算数减少0元。主要原因是优抚对象医疗补助金无变化。

（64）节能环保支出（类）自然生态保护（款）水体（项）2023年预算数为176483.1元，比2022年预算数减少37319元，下降17.45%。主要原因是古路聚居点人工湿地结余经费减少。

（65）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023年预算数为3000000元，比2022年预算数减少14053.5元，下降0.47%。主要原因是村社保洁员结余经费减少。

（66）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1401652.19元，比2022年预算数增加569998.06元，增长68.54%。主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

（67）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1075000元，比2022年预算数增加725000元，增长207.14%。主要原因是增加农村生活垃圾治理工作补助及农房建设转用手续经费。

（68）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为1182313.26元，比2022年预算数增加172749.58元，增长17.11%。主要原因是人员经费增加。

（69）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为78795元，比2022年预算数增加78795元，增长100%。主要原因是增加服务群众专项经费预算。

（70）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少531200元，下降100%。主要原因是居民聚居区配套建设预算减少。

（71）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为1800000元，比2022年预算数减少0元。主要原因是城市维护建设经费预算无变化。

（72）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2023年预算数为1152999.46元，比2022年预算数减少156601.97元，下降11.96%。主要原因是日常公用经费减少。

（73）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为472896.51元，比2022年预算数减少260874.79元，下降35.55%。主要原因是经发办人员减少，预算经费减少。

（74）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为860000元，比2022年预算数增加166800元，增长24.06%。主要原因是审计监理经费增加预算。

（75）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为3160585.44元，比2022年预算数增加231321.78元，增长7.9%。主要原因是农服中心人员增加，预算经费增加。

（76）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为290930元，比2022年预算数减少381260元，下降56.72%。主要原因是柑橘大实蝇疫情防控资金预算减少。

（77）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为1051490元，比2022年预算数减少441291.5元，下降29.56%。主要原因是农业生产发展项目减少。

（78）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算数为338000元，比2022年预算数减少1049600元，下降75.64%。主要原因是农村改厕经费减少。

（79）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为18200元，比2022年预算数减少22876元，下降55.69%。主要原因是植物疫病监测防控经费减少。

（80）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为530000元，比2022年预算数增加124600元，增长30.74%。主要原因是新增乡村治理工作监管及耕地保护经费。

（81）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2023年预算数为7074891.86元，比2022年预算数增加202680.83元，增长2.95%。主要原因是国土绿化提升行动资金增加。

（82）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少8054元，下降100%。主要原因是森林资源管护支出减少。

（83）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为1483365元，比2022年预算数增加352833元，增长31.21%。主要原因是森林防火能力提升资金增加。

（84）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023年预算数为70000元，比2022年预算数增加0元，增长0%。主要原因是林长制经费预算无变化。

（85）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算数为515259.89元，比2022年预算数增加64919.89元，增长14.42%。主要原因是下号水库建设经费增加。

（86）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算数为249900元，比2022年预算数增加25700元，增长11.46%。主要原因是河长制河道保护经费预算增加。

（87）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为245000元，比2022年预算数增加0元。主要原因是农村自来水水价补贴预算无变化。

（88）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为884030元，比2022年预算数增加884030元，增长100%。主要原因是2022年衔接项目结余增加，以及到人到户扶持项目调整科目。

（89）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少215800元，下降100%。主要原因是科目发生变化。

（90）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为69000元，比2022年预算数增加69000元，增长100%。主要原因是科目发生变化。

（91）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023年预算数为1100321.6元，比2022年预算数减少1194978.4元，下降52.06%。主要原因是农村综合改革转移支付一事一议资金减少。

（92）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为11591858元，比2022年预算数增加1721858元，增长17.45%。主要原因是村干部经费预算增加。

（93）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为677859.31元，比2022年预算数增加677859.31元，增长100%。主要原因是公路养护经费增加。

（94）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）2023年预算数为594680.6元，比2022年预算数增加594680.6元，增长100%。主要原因是公路建设经费增加。

（95）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2023年预算数为835468.77元，比2022年预算数减少2725231.23元，下降76.54%。主要原因是国土绿化项目资金减少。

（96）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2023年预算数为15600元，比2022年预算数增加0元。主要原因是优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房的租金补助预算无变化。

（97）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1379198.76元，比2022年预算数增加496456.8元，增长56.24%。主要原因是公积金预算增加。

（98）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）2023年预算数为1000000元，比2022年预算数减少0元。主要原因是消防队经费预算无变化。

（99）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2023年预算数为1964596.88元，比2022年预算数减少349702.57元，下降15.11%。主要原因是地质灾害整治资金结余减少。

（100）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2023年预算数为103000元，比2022年预算数增加103000元，增长100%。主要原因是中央自然灾害救灾资金结余。

（101）预备费（类）预备费（款）预备费（项）2023年预算数为2500000元，比2022年预算数减少500000元，增长25%。主要原因是2023年预备费预算增加。

（102）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2023年预算数为6120829.71元，比2022年预算数增加3730829.71元，增长156.10%。主要原因是2023年预留经费增加。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算财政拨款收入219242.52元，政府性基金预算支出219242.52元，比2022年减少285772.5元，主要原因是文服中心改扩建经费及养老服务站运营经费减少，主要用于养老服务站运营等。按支出功能科目分：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023年预算数为70212.2元，比2022年预算数减少220813.80元，下降75.87%。主要原因是文服中心改扩建经费结余减少。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2023年预算数为149030.32元，比2022年预算数减少64958.70元，下降30.36%。主要原因是镇养老服务站运营经费减少。

（三）国有资本经营预算

古路镇人民政府2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算429500元，比2022年预算减少55500元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算增加0元，主要原因是无因公出国（境）预算；公务接待费133500元，比2022年预算减少55500元，主要原因是我镇将在2023年继续严控公务接待管理，坚持厉行节约；公务用车运行维护费296000元，比2022年预算增加0元，主要原因是农村用车损耗大，无法降低运行经费；公务用车购置费0元，比2022年预算增加0元，主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

古路镇人民政府及6家下属单位的机关运行经费财政拨款预算2845956.17元，比2022年预算下降20.13%，主要原因为压缩一般性支出。主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。古路镇人民政府所属各预算单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目152个，涉及当年财政拨款70301650.03元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目149个，金额70082407.51元）。纳入重点绩效目标评价的项目1个，具体为到户到人扶持资金，金额255000元。纳入一般绩效目标评价的项目151个，金额70046650.03元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，古路镇人民政府单位本级及所属各预算单位共有车辆9辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：唐兵     联系电话：023-67166166