一、单位基本情况

（一）职能职责

执行本级政府的决议和上级国家行政机关的决定和命令，围绕镇党委政府中心工作，宣传贯彻落实退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益，积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用；收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导；组织建立退役军人联系制度，掌握本辖区退役军人政策落实、主要要求、帮扶解困等方面情况，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作。

（二）单位构成

渝北区古路镇退役军人服务站无内设机构及二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4603736.1元，其中：一般公共预算财政拨款收入4603736.1元。收入较2022年减少797564.15元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少797564.15元。

（二）支出预算：2023年年初预算数4603736.1元，其中：社会保障和就业支出预算4163710.74元，卫生健康支出预算388138.8元，住房保障支出预算51886.56元。支出预算较2022年减少797564.15元，主要是基本支出预算增加70635.85元，项目支出预算减少868200元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4603736.1元，一般公共预算财政拨款支出4603736.1元，比2022年减少797564.15元。其中：基本支出813236.1元，比2022年增加70635.85元，主要原因是人员工资调标等，主要用于保障退役军人站在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3790500元，比2022年减少868200元，主要原因是义务兵家庭优待纳入区级专项等，主要用于优抚对象补助及慰问、医疗等重点工作。

古路镇退役军人服务站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8000元，比2022年增加5000元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年增加0元，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务接待费8000元，比2022年增加5000元，主要原因是接待费由政府统一安排改为各事业单位自行接待，从政府本级调整了部分接待费；公务用车运行维护费0元，比2022年增加0元，主要原因是我单位无公车；公务用车购置费0元，比2022年增加0元，主要原因是我单位未新增公车编制。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3790500元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：唐兵     联系方式：023-67166166