一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市渝北区大湾镇人民政府是基层行政机关，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体职能包括：（1）贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和市、区党委、政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务；负责党务、政务工作的组织、协调和督办。（2）负责基层党建、群团、精神文明建设等工作。（3）负责制定和实施辖区经济发展计划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等。（4）负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、老龄事业、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人事务管理等工作。（5）负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等。负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等工作。（6）负责村镇规划、土地征用、城镇建设、市政环卫、生态保护等工作。（7）负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等。（8）负责集中行使依法授权或委托的行政执法权。（9）完成区委、区政府布置的各项任务。

（二）单位构成。

重庆市渝北区大湾镇人民政府下属独立预算的二级预算单位7个，其中行政单位1个为重庆市渝北区大湾镇人民政府（本级），内设10个科室；事业单位6个，分别为重庆市渝北区大湾镇农业服务中心、重庆市渝北区大湾镇文化服务中心、重庆市渝北区大湾镇退役军人服务站、重庆市渝北区大湾镇综合行政执法大队、重庆市渝北区大湾镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市渝北区大湾镇村镇建设服务中心，以上下属事业单位均无内设科室。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区大湾镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入141,360,782.40元，其中：一般公共预算财政拨款收入140,374,782.30元占99.3%、政府性基金预算财政拨款收入986,000.10元占0.7%。收入较2022年增加1,771,695.64元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加1,681,990.40 元，政府性基金预算财政拨款收入增加89,705.24元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出141,360,782.40元，其中：一般公共服务支出13,556,396.44元占9.6%、公共安全支出4,237,061.88元占3.0%、文化旅游体育与传媒支出1,631,368.07元占1.2%、社会保障和就业支出36,160,815.65元占25.6%、卫生健康支出6,308,547.08元占4.5%、节能环保支出4,490,000.00元占3.2%、城乡社区支出9,684,136.40元占6.9%、农林水支出47,922,021.66元占33.9%、交通运输支出3,303,388.08元占2.3%、住房保障支出1,478,614.20元占1.0%、灾害防治及应急管理支出4,829,133.44元占3.4%、预备费4,000,000.00元占 2.8% 、其他支出3,759,299.50元占2.7%。支出预算较去年增加 1,771,695.64元，主要是基本支出预算增加2,524,720.81元，项目支出预算减少753,025.17元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入140,374,782.30元，一般公共预算财政拨款支出140,374,782.30元，比2022年增加1,681,990.40元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出43,429,089.13元，占30.9%，比2022年增加2,524,720.81元，主要原因是工资改革后人员经费预算增加，其中：人员经费37,042,210.32元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费6,386,878.81元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（2）项目支出96,945,693.17元，占69.1%，比2022年减少842,730.41元，主要原因是重点生态保护修复治理、农村改厕、农机维修保养示范基地、粮油生产基地宜机化改造等项目预算减少，主要用于农村低保、地质灾害防治、特困人员供养、村庄清扫保洁及垃圾清运、农村聚居区建设、农村环境整治、因灾因病致困群众临时救助、场镇清洁维护等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为473,919.98元，比2022年预算数增加52,631.52，增长17.5%。主要原因是增加了人员经费的预算。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为94,900.00元，比2022年预算数增加1,542.98元，增加1.7%。主要原因是增加了人大相关会议经费的预算。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算数为106,400.00元，比2022年预算数增加63,200.00元，增长146.3%。主要原因是增加了人大代表履职经费的预算。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为132,000.00元，比2022年预算数增加2,800.00

元，增长2.2%。主要原因是增加了人大代表小组活动经费的预算。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2023年预算数为53,409.00元，比2022年预算数减少104,191.00

元，下降66.1%。主要原因是减少了区政协委员活动经费的预算。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3,847,029.90元，比2022年预算数减少3,356,826.18元，下降46.6%。主要原因是减少了日常公用经费的预算。

（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1,540,800.00元，比2022年预算数增加400,800.00元，增长35.2%。主要原因是增加了租赁租车、办公设备购置经费的预算。

（8）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2023年预算数为46,600.00元，比2022年预算数增加25,600.00元，增加121.9%。主要原因是增加了经济普查工作经费的预算。

（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为505,229.34元，比2022年预算数减少229,900.30元，下降31.3%。主要原因是减少了日常公用经费的预算。

（10）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为180,000.00元，比2022年预算数减少185,000.00元，下降50.7%。主要原因是减少了办公设备购置经费的预算。

（11）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为542,752.59元，比2022年预算数减少30,559.49元，下降5.3%。主要原因是减少了日常公用经费的预算。

（12）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为180,000.00元，与2022年预算数持平。

（13）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2023年预算数为1,147,200.00元，比2022年预算数增加239,960.00元，增长26.4%。主要原因是增加了工会经费的预算。

（14）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为661,594.20元，比2022年预算数减少14,122.62元，下降2.1%。主要原因是减少了日常公用经费的预算。

（15）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为222,500.00

元，比2022年预算数增加92,500.00元，增加71.2%。主要原因是增加了七一先进表彰经费的预算。

（16）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为159,579.13元，比2022年预算数增加53,779.53元，增长50.8%。主要原因是增加了非公党建经费的预算。

（17）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为451,367.24元，比2022年预算数减少154,098.76元，下降25.5%。主要原因是减少了日常公用经费的预算。

（18）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为3,034,715.06元，比2022年预算数减少1,641,347.46元，下降35.1%。主要原因是减少了老干部补贴经费的预算。

（19）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为176,400.00元，比2022年预算数增加176,400.00元，增长100%。主要原因是上年度未预算。

（20）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算数为249,243.12元，比2022年预算数增加17,276.48元，增长7.4%。主要原因是增加了人员经费的预算。

（21）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2023年预算数为127,000.00元，与2022年预算数持平。

（22）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2023年预算数为150,000.00元，与2022年预算数持平。

（23）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2023年预算数为50,000.00元，与2022年预算数持平。

（24）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为3,660,818.76元，比2022年预算数增加702,659.24元，增长23.8%。主要原因是增加了基层治理平安及法治建设经费的预算。

（25）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为1,342,895.69元，比2022年预算数增加327,457.35元，增长32.2%，主要原因是增加了大湾金凤村乡村旅游项目经费的预算。

（26）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2023年预算数为15,000.00元，比2022年预算数减少185,000.00元，下降92.5%，主要原因是减少了非遗保护与传承经费的预算。

（27）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2023年预算数为27,372.38元，比2022年预算数增加27,372.38元，增长100%，主要原因是增加了上古农耕乡村书房建设经费的预算，上年度未预算。

（28）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为246,100.00元，比2022年预算数增加600.00元，增长0.2%，主要原因是增加了村级文化室运行经费的预算。

（29）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为79,943.70元，比2022年预算数增加79,943.70元，增长100%，主要原因是上年度未预算。

（30）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1,000,000.00元，比2022年预算数增加1,000,000.00元，增长100%，主要原因是增加了特殊困难群众节日慰问经费的预算,上年度未预算。

（31）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为2,031,989.48元，比2022年预算数减少了78,200.82元，下降3.7%，主要原因是减少了日常公用经费的预算。

（32）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1,259,964.32元，比2022年预算数增加57,763.48元，增长4.8%，主要原因是增加了人员经费的预算。

（33）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2,329,279.21元，比2022年预算数增加168,756.49元，增长7.8%，主要原因是增加了敬老院经费的预算。

（34）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为1,447,294.02元，比2022年预算数减少418,898.00元，下降22.4%，主要原因是减少了村（社区）阵地建设经费的预算。

（35）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为151,451.90元，比2022年预算数增加71,451.90元，增加89.3%，主要原因是增加了农村互助养老服务补助经费的预算。

（36）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为110,102.40元，比2022年预算数增加5,990.40元，增长5.8%，主要原因是增加了行政单位离退休经费的预算。

（37）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1,782,845.60元，比2022年预算数增加556,760.00元，增长45.4%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费经费的预算。

（38）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为891,422.80元，比2022年预算数增加278,380.00元，增长45.4%，主要原因是增加了机关事业单位职业年金缴费经费的预算。

（39）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为1,224,230.00元，比2022年预算数增加286,210.00元，增长30.5%，主要原因是增加了退休人员经费的预算。

（40）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023年预算数为500,000.00元，比2022年预算数减少120,000.00元，下降19.4%，主要原因是减少了义务兵家庭优待金及奖励金经费的预算。

（41）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）2023年预算数为4,000.00元，比2022年预算数增加4,000.00元，增长100%，主要原因是增加了烈士纪念设施管护经费的预算，上年度未预算。

（42）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为4,590,000.00元，比2022年预算数增加2,890,000.00元，增长170.0%，主要原因是增加了优抚抚恤补助经费的预算。

（43）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2023年预算数为10,000.00元，比2022年预算数增加10,000.00元，增长100%，主要原因是增加了退役军人工作业务知识教育经费的预算，上年度未预算。

（44）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023年预算数为6,048.00元，比2022年预算数增加6,048.00元，增长100%，主要原因是增加了企业参加核试验退役人员生活困难补助经费的预算，上年度未预算。

（45）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为141,938.00元，比2022年预算数减少64,654.00元，下降31.3%，主要原因是减少了孤儿生活费补助经费的预算。

（46）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为1,140,000.00元，与2022年预算数持平。

（47）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2023年预算数为20,000.00元，与2022年预算数持平。

（48）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算数为846,135.24元，比2022年预算数减少56,864.76元，下降6.3%，主要原因是减少了贫困重度残疾人照护补贴经费的预算。

（49）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2023年预算数为199,570.80元，与2022年预算数持平。

（50）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2023年预算数为5,089,788.00元，与2022年预算数持平。

（51）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算数为877,100.00元，比2022年预算数减少31,165.12元，下降3.4%，主要原因是减少了其他困难补助经费的预算。

（52）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为3,510,000.00元，比2022年预算数增加690,000.00元，增长24.5%，主要原因是增加了城市特困人员供养经费的预算。

（53）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为4,650,992.00元，比2022年预算数减少49,008.00元，下降1.0%，主要原因是减少了农村特困人员供养经费的预算。

（54）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2023年预算数为1,500,000.00元，与2022年预算数持平。

（55）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2023年预算数为80,000.00元，比2022年预算数减少50,000.00元，下降38.5%，主要原因是减少了示范型服务站建设经费的预算。

（56）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为418,720.18元，比2022年预算数减少176,944.66元，下降29.7%，主要原因是减少了日常公用经费的预算。

（57）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为70,000.00元，比2022年预算数减少110,000.00元，下降61.1%，主要原因是减少了走访慰问退役军人经费的预算。

（58）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2023年预算数为90,000.00元，比2022年预算数增加90,000.00元，增长100%，主要原因是增加了食药监协管员补助经费的预算，上年度未预算。

（59）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为200,000.00元，比2022年预算数增加200,000.00元，增长100%，主要原因是增加了疫情防控经费的预算，上年度未预算。

（60）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为460,139.57元，比2022年预算数增加460,139.57元，增长100%，主要原因是增加了疫情防控经费的预算，上年度未预算。

（61）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为100,000.00元，比2022年预算数减少27,283.52元，下降21.4%，主要原因是减少了卫生镇创建经费的预算。

（62）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为2,500,000.00元，比2022年预算数增加442,700.00元，增长21.5%，主要原因是增加了计生惠民经费的预算。

（63）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为890,567.31元，比2022年预算数增加301,387.80元，增长51.2%，主要原因是增加了行政单位医保缴费经费的预算。

（64）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为447,711.20元，比2022年预算数增加47,387.20元，增长11.8%，主要原因是增加了事业单位医保缴费经费的预算。

（65）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算数为420,000.00元，比2022年预算数减少5,100.00元，下降1.2%，主要原因是减少了优抚对象医疗补助经费的预算。

（66）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为1,200,129.00元，比2022年预算数减少2,294,022.00元，下降65.7%，主要原因是减少了改厕经费的预算。

（67）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023年预算数为70,000.00元，比2022年预算数减少186,935.00元，下降72.8%，主要原因是减少了水源地规范化建设经费的预算。

（68）节能环保支出（类） 自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023年预算数为4,420,000.00元，比2022年预算数减少1,234,184.39元，下降21.8%，主要原因是减少了农村环境整治及村社保洁员补助经费的预算。

（69）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1,234,230.80元，比2022年预算数减少94,268.60元，下降7.1%，主要原因是减少了日常公用经费的预算。

（70）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为3,965,252.96元，比2022年预算数减少5,078,749.30元，下降56.2%，主要原因是减少了日常公用经费的预算。

（71）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为1,177,060.44元，比2022年预算数增加131,752.08元，增长12.6%，主要原因是增加了人员经费的预算。

（72）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为1,550,000.00元，比2022年预算数减少825,000.00元，下降34.7%，主要原因是减少了场镇清洁、维护经费的预算。

（73）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2023年预算数为999,692.20元，比2022年预算数减少180,042.03元，下降15.3%，主要原因是减少了项目质量鉴定经费的预算。

（74）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为712,150.45元，比2022年预算数增加140,102.04元，增长24.5%，主要原因是增加了人员经费的预算。

（75）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为287,900.00元，比2022年预算数增加100,000.00元，增长53.2%，主要原因是增加了农村人居环境整治工作监管经费的预算。

（76）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为4,766,023.75元，比2022年预算数增加1,474,961.70元，增长44.8%，主要原因是增加了农村人居环境整治工作监管经费的预算。

（77）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为200,032.00元，比2022年预算数增加140,032.00元，增长233.4%，主要原因是增加了农村人居环境整治工作监管经费的预算。

（78）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为461,700.00元，比2022年预算数减少1,383,200.00元，下降75.0%，主要原因是减少了农产品产地冷藏保鲜设施建设项目经费的预算。

（79）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算数为322,700.00元，比2022年预算数增加184,700.00元，增长133.8%，主要原因是增加了两岔水库库区太阳能路灯养护经费的预算。

（80）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为300,200.00元，比2022年预算数增加100,000.00元，增长50.0%，主要原因是增加了农村人居环境整治激励奖补经费的预算。

（81）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为2,214,966.43元，比2022年预算数增加2,064,966.43元，增长1376.6%，主要原因是增加了大中型水库后期扶持、两岔水厂天池泵站经费的预算。

（82）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2023年预算数为9,402,737.33元，比2022年预算数增加230,827.89元，增长2.5%，主要原因是增加了国土绿化经费的预算。

（83）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为3,872,399.28元，比2022年预算数增加1,118,729.17元，增长40.6%，主要原因是增加了森林防火经费的预算。

（84）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算数为409,800.00元，比2022年预算数增加4,900.00元，增长1.2%，主要原因是增加了堤防维修养护经费的预算。

（85）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算数为232,900.00元，比2022年预算数增加24,500.00元，增长11.8%，主要原因是增加了河道常规保护经费的预算。

（86）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为260,000.00元，与2022年预算数持平。

（87）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为625,700.00元，比2022年预算数增加625,700.00元，增长100%，主要原因是增加了到户到人扶持经费的预算，上年度未预算。

（88）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为151,400.00元，比2022年预算数增加151,400.00元，增长100%，主要原因是新增了防止返贫动态监测和帮扶、脱贫群众春节慰问经费的预算，上年度未预算。

（89）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023年预算数为1,419,312.42元，比2022年预算数减少2,422,555.76元,下降63.1%，主要原因是减少了一事一议财政奖补经费的预算。

（90）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为22,282,100.00元，比2022年预算数增加11,070,500.00元,增长98.7%，主要原因是增加了在村挂职本土人才补贴、离任村干部补贴、村干部参加社会保险缴费补助经费的预算。

（91）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为2,478,738.08元，比2022年预算数增加2,478,738.08元,增长100%，主要原因是增加了农村公路建设及养护经费的预算，上年度未预算。

（92）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）2023年预算数为824,650.00元，比2022年预算数增加824,650.00元,增长100%，主要原因是增加了普通省道和农村公路“以奖代补”经费的预算，上年度未预算。

（93）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2023年预算数为6,240.00元，与2022年预算数持平。

（94）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1,472,374.20元，比2022年预算数增加546,070.80元,增长59.0%，主要原因是增加了公积金经费的预算。

（95）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023年预算数为53,000.00元，比2022年预算减少22,400.00元，下降29.7%，主要原因是减少了安全生产和自然灾害防治宣传经费的预算。

（96）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2023年预算数为1,197,280.00元，比2022年预算增加144,880.00元，增长13.8%，主要原因是增加了专职消防队运行经费的预算。

（97）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2023年预算数为3,576,753.44元，比2022年预算增加3,103,318.82元，增长655.5%，主要原因是增加了地质灾害防治经费的预算。

（98）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2023年预算数为2,100.00元，比2022年预算增加2,100.00元，增长100%，主要原因是增加了中央自然灾害救灾经费的预算，上年度未预算。

（99）预备费（类）预备费（款）预备费（项）2023年预算数为4,000,000.00元，比2022年预算增加4,000,000.00元，增长100%，主要原因是上年度未预算。

（100）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2023年预算数为3,729,199.40元，比2022年预算减少981,364.15元，下降20.8%，主要原因是提升预算精准度，减少预留。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算财政拨款收入986,000.10元，政府性基金预算支出986,000.10元，比2022年增加89,705.24元，主要原因是大湾镇两岔水厂天池泵站等项目预算增加，主要用于大中型水库移民后期扶持摊薄项目、大湾镇红竹敬老院改造项目、大湾镇两岔水厂天池泵站等。按支出功能科目分：

（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2023年预算数为198,000.00 元，比2022年预算数增加198,000.00 元，增长100%。主要原因是增加了大中型水库移民后期扶持摊薄项目经费的预算，上年度未预算。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023年预算数为757,900.00元，比2022年预算数增加757,084.41元，增长92826.6%。主要原因是增加了大湾镇两岔水厂天池泵站经费的预算。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2023年预算数为30,100.10元，比2022年预算数减少211,510.55 元，下降87.5%。主要原因是减少了养老服务站运营补贴经费的预算。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区大湾镇人民政府2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算465,000.00元， 比2022年预算减少157,500.00 元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年持平；公务接待费105,000.00元，比2022年预算减少122,500.00 元，主要原因是公务接待坚持厉行节约；公务用车运行维护费360,000.00元，比2022年预算减少35,000.00 元，主要原因是公务用车注重节能减排；公务用车购置费0元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

重庆市渝北区大湾镇人民政府及所属各预算单位的机关运行经费财政拨款预算6,386,878.81元，比2022年预算下降41.0% 元，主要原因为机关运行厉行节俭。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。重庆市渝北区大湾镇人民政府及所属各预算单位政府采购预算总额2,636,601.76元（政府采购货物预算2,536,601.76元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算100,000.00元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购2,636,601.76元（政府采购货物预算2,536,601.76元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算100,000.00元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目208个，涉及当年财政拨款97,931,693.27元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目205个，金额96,945,693.17元）。纳入重点绩效目标评价的项目1个，具体为大湾镇金凤村美丽宜居村庄建设，金额612412.42元。纳入一般绩效目标评价的项目207个，金额97,319,280.85 元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，重庆市渝北区大湾镇人民政府及所属各预算单位共有车辆7辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车5 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：陈捷思联系电话：023-67213256