一、单位基本情况

（一）职能职责。

大盛镇人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行大盛镇行政区域内的经济和社会发展规划，管理大盛镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境；关注和改善民生，加快社会事业发展，提高公共服务水平，全面落实各项惠农政策，增加农民收入；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利；不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保大盛镇社会总体形势稳定，并完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

大盛镇人民政府下属7个单位分别为重庆市渝北区大盛镇人民政府（本级）、重庆市渝北区大盛镇农业服务中心、重庆市渝北区大盛镇文化服务中心、重庆市渝北区大盛镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市渝北区大盛镇退役军人服务站、重庆市渝北区大盛镇村镇建设服务中心、重庆市渝北区大盛镇综合行政执法大队。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，大盛镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入120,800,616.67元，其中：一般公共预算拨款收入116,352,675.84元占96.32%、政府性基金预算拨款收入4,447,940.83元占3.68%。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出120,800,616.67元，其中：一般公共服务支出12,328,520.72元占10.21%、公共安全支出5,787,099.45元占4.79%、文化旅游体育与传媒支出1,951,346.45元占1.62%、社会保障和就业支出33,023,576.56元占27.34%、卫生健康支出5,307,885.41元占4.39%、节能环保支出1,526,039.20元占1.26%、城乡社区支出7,696,219.70元占6.37%、农林水支出41,160,329.88元占34.07%、交通运输支出1,538,254.65元占1.27%、自然资源海洋气象等支出447,237.48元占0.37%、住房保障支出1,386,115.08元占1.15%、灾害防治及应急管理支出3,609,205.49元占2.99%、预备费支出4,500,000.00元占3.73%、其他支出538,786.60元占0.45%。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入116,352,675.84元，一般公共预算财政拨款支出116,352,675.84元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出37,013,303.17元，占31.81%。其中：人员经费30,565,930.68元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费6,447,372.49元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（2）项目支出79,339,372.67元，占68.19%。主要用于公路建设、公路水毁、应急管理、民兵训练、临时救助、特困救助、地灾监测、离任老干部补贴、40年以上党龄老干部生活补贴、应急救援队伍经费、公共服务中心建设、农村人居环境整治、乡村治理、农村公路建设及养护、国土绿化提升行动、林相改造、森林质量精准提升项目、森林防火能力提升等工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为180000元，比2022年预算数减少20000.00元，减少10%。主要原因是2023年减少了人大会议经费预算。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算数为48,000.00元，比2022年预算数减少2400.00元，减少4.76%。主要原因是2023年减少了人大履职能力提升项目预算。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2023年预算数为50,000.00元，比2022年预算数减少107600元，减少68.27%。主要原因是减少了区政协委员履职补助经费和区政协委员活动经费。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为50,000.00元，比2022年预算数减少162800元，减少76.50%。主要原因是2023年减少了档案清理费用的预算。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为50,000.00元，比2022年预算数增加50,000.00元，增加100%。主要原因是增加了审计费用支出的预算。

（6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为60,000.00元，比2022年预算数增加60,000.00元，增加100.00%。主要原因是增加了警示教育、廉政文化建设经费的预算。

（7）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为15,000.00元，比2022预算数减少495000元，减少97.06%。主要原因是减少了工会活动经费和群工平台建设项目预算。

（8）一般公共服务支出（类）组织事务（室）其他组织事务支出（款）2023年预算数为103,114.80元，比2022年预算数增加4015.2元，增加4.05%。主要原因是增加了2022年非公党建经费的预算。

（9）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）  一般行政管理事务（项）2023年预算数4,751,041.49元，比2022年预算数增加1556670.49元，增加48.73%。主要原因是增加了农村党员活动、40年以上党龄老党员生活补贴、退休干部体检及节日补助等经费的预算。

（10）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为228,800.00元，比2022年预算数增加85933.33元，增加60.15%。主要原因是农村党员活动经费的预算增加。

（11）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2023年预算数为190,053.00元，比2022年预算数减少9947元，减少4.97%。主要原因是减少年度法律顾问服务费支出的预算。

（12）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2023年预算数为50,000.00元，比2022年预算数减少4659元，减少8.52%。主要原因是2022年预算包含2021年结转社区矫正及安置帮教经费。

（13）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为5,285,306.76元，比2022年预算数减少130993.45元，减少2.42%。主要原因是2023年减少了综治网络维护经费等支出的预算。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为1,577,847.76元，比2022年预算数减少136139.49元，减少7.94%。主要原因是2023年减少了新时代文明实践和乡村旅游经费预算。

（15）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为373,498.69元，比2022年预算数增加187498.69元，增加100.81%。主要原因是2023年增加了张伦烈士纪念馆及百年党史展览馆建设的预算。

（16）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为1,422,511.48元，比2022年预算数增加78720.72元，增加5.86%。主要原因是2023年人员增加导致基本支出的预算增加。

（17）社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为890,000.00元，比2022年预算数增加470000元，增加111.9%。主要原因是2023年增加了敬老院管理人员生活补助和敬老院运行经费预算。

（18）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为1,750,000.00元，比2022年预算数减少91148.47元，减少4.95%。主要原因是2022年预算数包含2021年结转阵地建设资金。

（19）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）2023年预算数为188,655.41元，比2022年预算数减少920000元，减少82.98%。主要原因是减少了敬老院管理人员生活补助、敬老院运行经费支出的预算。

（20）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为2,000,000.00元，比2022年预算数增加2,000,000.00元，增加100%。主要原因是2023年增加了优抚人员死亡抚恤经费的预算。

（21）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023年预算数为700,000.00元，比2022年预算数减少80000元，减少10.26%。主要原因是2023年减少了优抚人员伤残抚恤经费的预算。

（22）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2023年预算数为1,000,000.00元，比2022年预算数减少1620000元，减少61.83%。主要原因是2023年减少了重点优抚对象定期抚恤补助及其他优抚补助的预算。

（23）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2023年预算数为500,000.00元，比2022年预算数减少250000元，减少33.33%。主要原因是2023年减少了重点优抚对象定期抚恤补助及其他优抚补助的预算。

（24）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为869,200.00元，比2022年预算数减少50000元，减少5.44%。主要原因是2023年减少了襄渝民工补助的预算。

（25）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为85,000.00元，比2022年预算数增加73440元，增加635.29%。主要原因是2023年增加了残疾人专职委员经费的预算。

（26）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算数为2,178,153.31元，比2022年预算数减少174520.53元，减少7.42%。主要原因是减少了困难人员临时救济和精神病人员经费的预算。

（27）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023预算数为1,203,331.00元，比2022年预算数增加1,203,331.00元，增长100%。主要原因是增加了疫情防控资金的预算。

（28）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023预算数为35,658.50元，比2022年预算数减少89306.70元，减少71.47%。主要原因是减少了国家卫生镇创建经费、卫生创建经费的预算。

（29）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为2,275,000.00元，比2022年预算数增加295000元，增长14.90%。主要原因是增加了计生惠民资金的预算。

（30）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算数为501,200.00元，与2022年预算数一致。

（31）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023年预算数为1,526,039.20元，比2022年预算数减少1320150元，减少46.38%。主要原因是减少了东河流域生态环境保护项目经费的预算。

（32）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为170,000.00元，比2022年预算数减少860000元，减少83.50%。主要原因是减少了水毁和环保资金的预算。

（33）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为1,895,000.00元，比2022年预算数减少2745000元，减少59.16%。主要原因是减少了场镇农村环境清扫保洁（保洁分拣员补贴）经费的预算。

（34）城乡社区支出（类） 建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2023年预算数为3,960,513.40元，比2022年预算数增加3051282.1元，增加335.59%。主要原因是增加了场镇农村环境清扫保洁（保洁分拣员补贴）经费的预算。

（35）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为282,959.20元，比2022年预算数减少15753.2元，减少5.27%。主要原因是减少了记账户工作补贴、集体经济代账费用的预算。

（36）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023年预算数为130,000.00元，比2022年预算数增加130,000.00元，增加100.00%。主要原因是增加了农村“三变”改革成效明显激励支持经费的预算。

（37）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为440,978.00元，比2022年预算数减少3080063元，减少87.48%。主要原因是2023年减少了水产养殖种质资源普查和乡村振兴市级重点镇村建设经费预算。

（38）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算数为499,200.00元，比2022年预算数减少1630200元，减少76.56%。主要原因是2023年减少了农村改厕经费的预算。

（39）农林水支出（类）农业农村（款） 农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为296,902.00元，比2022年预算数减少80865.4元，减少21.41%。主要原因是减少了2023年动物防疫、植物疫情监控防疫资金的预算。

（40）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2023年预算数为765,500.00元，比2022年预算数增加765,500.00元，增加100%。主要原因是2023年增加了中央成品油价格调整对渔业补助资金的预算。

（41）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023年预算数为180,000.00元，比2022年预算数减少4740000元，减少96.34%。主要原因是2023年减少了粮油生产基地宜机化改造资金的预算。

（42）农林水支出（类）农业农村（款）  其他农业农村支出（项）2023年预算数为100,000.00元，比2022年预算数增加100,000.00元，增加100.00%。主要原因是增加了乡村治理工作监管经费的预算。

（43）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2023年预算数为7961789.04元，比2022年预算数增加1337370.14元，增加20.19%。主要原因是增加了国土绿化提升行动经费的预算。

（44）农林水支出（类）林业和草原（款）  林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为1,634,227.26元，比2022预算数增加386163.06元，增加30.94%。主要原因是增加了森林防火能力提升经费的预算。

（45）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算数782,488.96元，比2022年预算数减少1866874.17元，减少70.47%。主要原因是减少了堤防维修养护资金、集中供水工程运行维护补助、集中供水工程运行维护费等经费的预算。

（46）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算数234,976.00元，比2022年预算数减少256124元，减少52.15%。主要原因是减少了实施河长制河道常规保护费的预算。

（47）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2023年预算数3,590,000.00元，比2022年预算数减少3,590,000.00元，减少100.00%。主要原因是减少了大盛镇仙女洞水厂抗旱供水工程、顺龙水厂片区抗旱供水工程的预算。

（48）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数162,000.00元，比2022年预算数减少3004000.00元，减少64.97%。主要原因是减少了到户到人扶持的预算。

（49）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023年预算数3,252,172.80元，比2022年预算数增加681226.80元，增加26.50%。主要原因是增加了公益事业建设财政奖补资金的预算。

（50）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2023年预算数1,000,000.00元，比2022年预算数增加1,000,000.00元，增加100.00%。主要原因是增加了扶持集体经济发展资金的预算。

（51）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2023年预算数为700,000.00元，比2022年预算数增加700,000.00元，增加100.00%。主要原因是增加了公路建设资金的预算。

（52）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为834,372.00元，比2022年预算数增加834,372.00元，增加100.00%。主要原因是增加了农村公路建设及养护资金的预算。

（53）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2023年预算数447,237.48元，比2022年预算数减少1259465.07元，减少73.80%。主要原因是减少了森林抚育—林相改造、森林质量精准提升项目资金（用于带病虫风折松木地块）等经费的预算。

（54）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2023年预算数为3,538,105.49元，比2022年预算数增加1075735.33元，增加43.69%。主要原因是增加了地质灾害防治资金的预算。

（55）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2023年预算数为71,100.00元，比2022年预算数增加71,100.00元，增加100.00%。主要原因是增加了中央自然灾害救灾资金预算（第三批干旱灾害救灾补助）的预算。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算收入4,447,940.83元，政府性基金预算支出4,447,940.83元，主要用于千盏村冷冻后扶工程、渝北区普通干线（十纵十横）湖滨路二期改建后扶工程、农村公路建设及养护资金等支出。按支出功能科目分：

（1）社会保障和就业支出（类） 大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2023年预算数为1,600,627.68元，比2022年预算数增加93666.68元，增加6.22%。主要原因是增加了千盏村冷冻后扶工程、渝北区普通干线（十纵十横）湖滨路二期改建后扶工程等经费的预算。

（2）社会保障和就业支出（类） 大中型水库移民后期扶持基金支出（款）  基础设施建设和经济发展（项）2023年预算数为2,299,749.00元，比2022年预算数减少5347090.08元，减少69.93%。主要原因是减少了渝北区大盛镇千盏村环线公路新建及硬化后扶工程、渝北区大盛镇千盏村张红路公路新建及硬化后扶工程、大中型水库移民后期扶持基金等经费的预算。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  农村基础设施建设支出（项）2023年预算数为8,777.55元，比2022年预算金额增加977.55增加12.53%。主要原因是增加了农村公路建设及养护资金的预算。

（4）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2023年预算数为538,786.60元，2022年预算无此项支出。

（三）国有资本经营预算

大盛镇人民政府2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算642,100.00元，比2022年预算减少80000元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算减少0元，主要原因是无因公出国（境）预算；公务接待费205,100.00元，比2022年预算减少78,000.00元，主要原因是我镇将在2023年继续严控公务接待管理，坚持厉行节约，压缩公务接待支出；公务用车运行维护费437,000.00元，比2022年预算减少2000.00元，主要原因是我镇严格按照机关公车管理制度，加强对公车使用的管理；公务用车购置费0元，比2022年预算减少0元，主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

重庆市渝北区大盛镇人民政府机关运行经费财政拨款预算4,404,926.81元。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。

大盛镇人民政府所属各预算单位政府采购预算总额2,800,591.50元（政府采购货物预算2,800,591.50元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购20000元（政府采购货物预算2,800,591.50元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目267个，涉及当年财政拨款106,416,228.20元（其中当年一般公共预算拨款安排项目267个，金额106,416,228.20元）。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，大盛镇人民政府本级及所属各预算单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

5.巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金情况。

大盛镇人民政府2023年安排巩固脱贫衔接乡村振兴项目5个，金额743000.00元，其中，脱贫户春节慰问38,000.00元、到户到人扶持570,000.00元、驻镇驻村工作经费80,000.00元、巩固衔接业务管理费11,000.00元、防止返贫动态监测和帮扶44,000.00元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：蒋丽娟     联系电话：023-67259341。