一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市渝北区大盛镇人民政府（本级）是基层行政机关，本辖区内行使相应的政府管理职能。具体职能包括：贯彻落实党和政府各项路线方针政策：宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。为经济发展提供服务：加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务：建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、村乡、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理：建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设：切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。完成法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市渝北区大盛镇人民政府（本级）下设行政机构10个。行政内设机构包括：人大办、党政办、平安办、应急办、规建环保办、经发办、民政办、财政办、综合执法办、党群办。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区大盛镇人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入73,681,676.87元，其中：一般公共预算拨款收入73,135,090.27元占99.26%、政府性基金预算拨款收入546,586.60元占0.74%。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出73,681,676.87元，其中：一般公共服务支出12,328,520.72元占16.73%、 公共安全支出5,787,099.45元占7.85%、 社会保障和就业支出20,984,588.10元占28.48%、卫生健康支出4,311,303.01元占5.85%、节能环保支出1,526,039.20元占2.07%、城乡社区支出922,572.55元占1.25%、农林水支出17,507,025.55元占23.76%，交通运输支出800,000.00元占1.09%，住房保障支出866,536.20元占1.18%，灾害防治及应急管理支出3,609,205.49元占4.90%，预备费4,500,000.00元占6.11%，其他支出538,786.60元占0.73%。

三、部门预算情况说明

（一）2023年一般公共预算财政拨款收入73,135,090.27元，一般公共预算财政拨款支出73,135,090.27元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出25,758,504.97元，占34.96%。其中：人员经费21,353,578.16元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利；公用经费4,404,926.81元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费；

（2）项目支出47,923,171.90元占65.04%，主要用于公路建设、公路水毁、应急管理、民兵训练、临时救助、特困救助、地灾监测、离任老干部补贴、40年以上党龄老干部生活补贴、应急救援队伍经费、公共服务中心建设等工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为180000元，比2022年预算数减少20000.00元，减少10%。主要原因是2023年减少了人大会议经费预算。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算数为48,000.00元，比2022年预算数减少2400.00元，减少4.76%。主要原因是2023年减少了人大履职能力提升项目预算。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为50,000.00元，比2022年预算数减少162800元，减少76.50%。主要原因是2023年减少了档案清理费用的预算。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为50,000.00元，比2022年预算数增加50,000.00元，增加100%。主要原因是增加了审计费用支出的预算。

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为15,000.00元，比2022预算数减少495000元，减少97.06%。主要原因是减少了工会活动经费和群工平台建设项目预算。

（6）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）  一般行政管理事务（项）2023年预算数4,751,041.49元，比2022年预算数增加1556670.49元，增加48.73%。主要原因是增加了农村党员活动、40年以上党龄老党员生活补贴、退休干部体检及节日补助等经费的预算。

（7）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2023年预算数为190,053.00元，比2022年预算数减少9947元，减少4.97%。主要原因是减少年度法律顾问服务费支出的预算。

（8）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为5,285,306.76元，比2022年预算数减少130993.45元，减少2.42%。主要原因是2023年减少了综治网络维护经费等支出的预算。

（9）社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为890,000.00元，比2022年预算数增加470000元，增加111.9%。主要原因是2023年增加了敬老院管理人员生活补助和敬老院运行经费预算。

（10）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为1,750,000.00元，比2022年预算数减少91148.47元，减少4.95%。主要原因是2022年预算数包含2021年结转阵地建设资金。

（11）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）2023年预算数为188,655.41元，比2022年预算数减少920000元，减少82.98%。主要原因是减少了敬老院管理人员生活补助、敬老院运行经费支出的预算。

（12）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算数为2,178,153.31元，比2022年预算数减少174520.53元，减少7.42%。主要原因是减少了困难人员临时救济和精神病人员经费的预算。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023预算数为1,203,331.00元，比2022年预算数增加1,203,331.00元，增长100%。主要原因是增加了疫情防控资金的预算。

（14）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为2,275,000.00元，比2022年预算数增加295000元，增长14.90%。主要原因是增加了计生惠民资金的预算。

（15）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023年预算数为1,526,039.20元，比2022年预算数减少1320150元，减少46.38%。主要原因是减少了东河流域生态环境保护项目经费的预算。

（16）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为170,000.00元，比2022年预算数减少860000元，减少83.50%。主要原因是减少了水毁和环保资金的预算。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算收入546,586.60元，政府性基金预算支出546,586.60元，按支出功能科目分：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  农村基础设施建设支出（项）2023年预算数为7,800.00元，与2022年预算金额一致。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2023年预算数为538,786.60元，2022年预算无此项支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区大盛镇人民政府（本级）2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算565,100.00元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算相同，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费128,100.00元；公务用车运行维护费437,000.00元，比2022年预算减少43000元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费开支预算；公务用车购置费0元，与2022年预算相同，主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

重庆市渝北区大盛镇人民政府（本级）的机关运行经费财政拨款预算4,404,926.81元。主要用于办公费、印刷费、咨询费、、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。重庆市渝北区大盛镇人民政府（本级）采购预算总额2,800,591.50元（政府采购货物预算2,800,591.50元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购2,800,591.50元（政府采购货物预算2,800,591.50元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目87个，涉及当年财政拨款37039543.35元，全部为一般公共预算拨款安排项目，纳入重点绩效目标评价的项目0个。

4．国有资产占有使用情况。

截至2023年12 月底，重庆市渝北区大盛镇人民政府（本级）共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是部属单位用于应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：蒋丽娟     联系电话：023-67259341