一、单位基本情况

（一）职能职责。

茨竹镇人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行茨竹镇行政区域内的经济和社会发展规划，管理茨竹镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境；关注和改善民生，加快社会事业发展，提高公共服务水平，全面落实各项惠农政策，增加农民收入；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利；不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保茨竹镇社会总体形势稳定，并完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

茨竹镇人民政府下属7个单位分别为重庆市渝北区茨竹镇人民政府（本级）、重庆市渝北区茨竹镇农业服务中心、重庆市渝北区茨竹镇文化服务中心、重庆市渝北区茨竹镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市渝北区茨竹镇退役军人服务站、重庆市渝北区茨竹镇村镇建设服务中心、重庆市渝北区茨竹镇综合行政执法大队。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，茨竹镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入153,277,755.05元，其中：一般公共预算拨款收入146,143,568.72元占95.35%、政府性基金预算拨款收入7,134,186.33元占4.65%。收入较2022年减少9,847,682.55元，主要是2023年无农村旧房整治提升市级专项补助资金和第6批地质灾害补助及整治工程经费。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出153,277,755.05元，其中：一般公共服务支出9,480,711.90元占6.19%、公共安全支出3,876,314.42元占2.53%、文化旅游体育与传媒支出1,315,082.14元占0.86%、社会保障和就业支出24,248,057.67元占15.82%、卫生健康支出5,904,165.13元占3.85%、节能环保支出22,607,780.06元占14.75%、城乡社区支出20,320,622.88元占13.26%、农林水支出47,021,087.25元占30.68%、交通运输支出1,634,321.75元占1.07%、商业服务业等支出94,360.00元占0.06%、自然资源海洋气象等支出44,599.50元占0.03%、住房保障支出1,327,541.28元占0.87%、灾害防治及应急管理支出11,302,590.63元占7.37%、预备费支出2,693,135.31元占1.76%、其他支出1,407,385.13元占0.92%。支出预算较2022年减少9,847,682.55元，主要是基本支出预算增加37718771元，项目支出预算减少13619559.55元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入146,143,568.72元，一般公共预算财政拨款支出146,143,568.72元，比2022年减少4146264.3元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出35,997,441.33元，占24.63%，比2022年增加37718771元，主要原因是人员经费增加等，其中：人员经费30,708,103.00元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费5,289,338.33元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（2）项目支出110,146,127.39元，占75.37%，比2022年减少7918141.3元，主要原因是华蓥金竹林地灾点搬迁和地质灾害经费结余减少等，主要用于地灾搬迁等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为408,136.27元，比2022年预算数增加174,804.82元，增加74.92%。主要原因是人员增加导致工资福利人员经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为80,000.00元，比2022年预算数减少120,000.00元，减少60%。主要原因是人大会议费预算减少。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算数为44,000.00元，比2022年预算数减少75,600.00元，减少63.21%。主要原因是人大代表履职补助预算减少。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为100000元，比2022年预算数增加0元，增加0%。主要原因是人大代表活动经费无变化。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为80,000.00元，比2022年预算数增加80000元，增加100%。主要原因是补选区人大代表经费。

（6）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2023年预算数为150,000.00元，比2022年预算数减少7600元，减少4.82%。主要原因是区政协委员履职补助和政协活动经费减少。

（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3,954,385.94元，比2022年预算数减少777,089.35元，减少16.42%。主要原因是公用经费减少。

（8）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为200,000.00元，比2022年预算数减少3,059,241.50元，减少93.86%。主要原因是临时人员活动经费更换功能分类预算。

（9）一般公共服务支出（类）统计信息事务 （款） 专项普查活动（项） 2023年预算数为0元，比2022年预算数减少17500元，减少100%。主要原因是第七次人口普查补助经费减少。

（10）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为758,947.24元，比2022年预算数增加20,914.51元，增加2.83%。主要原因是人员经费增加。

（11）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为413,275.33元，比2022年预算数减少13,590.95元，减少3.18%。主要原因是公用经费减少。

（12）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为455,320.14元，比2022年预算数增加70,610.35元，增加18.35%。主要原因是人员经费增加。

（13）一般公共服务支出（类） 组织事务（款）一般行政管理事务（项） 2023年预算数为36,183.00元，比2022年预算数增加36,183.00元，增加100%。主要原因是老党员及离任村（社区）干部、贫困党员补贴慰问结余增加。

（14）一般公共服务支出（类） 组织事务（款）其他组织事务支出（项） 2023年预算数为224,667.37元，比2022年预算数减少62,524.43元，减少21.77%。主要原因是非公党建和选调生到村任职补助经费结余减少。

（15）一般公共服务支出（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项） 2023年预算数为0元，比2022年预算数减少200,000.00元，减少100.00%。主要原因是镇级预算宣传经费预算减少。

（16）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为773,796.61元，比2022年预算数减少104,997.75元，减少11.95%。主要原因是党群办公用经费减少。

（17）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1,802,000.00元，比2022年预算数增加1,318,000.00元，增加272.31%。主要原因是新增临聘人员经费预算。

（18）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少180000元，减少100.00%。主要原因是兵役征集资金预算减少。

（19）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算数为224,658.05元，比2022年预算数增加27,786.20元，增加14.11%。主要原因是人员经费增加。

（20）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2023年预算数为127,542.06元，比2022年预算数增加2,542.06元，增加2.03%。主要原因是司法经费结余增加。

（21）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2023年预算数为55,268.00元，比2022年预算数减少5000元，减少8.30%。主要原因是社区矫正人员预算减少。

（22）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为3,468,846.31元，比2022年预算数减少117,784.11元，减少3.28%。主要原因是平安办、应急办公用经费减少。

（23）文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款） 文化活动（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少100000元，减少100%。主要原因是文体活动经费预算减少。

（24）文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款） 群众文化（项）2023年预算数为1,033,032.50元，比2022年预算数增加427,984.91元，增加70.74%。主要原因是人员增加导致各项经费预算增加。

（25）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为282,049.64元，比2022年预算数增加96,049.64元，增加51.64%。主要原因是镇街文化中心（站）经费结余增加。

（26）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少200000元，减少100%。主要原因是村级文化室运行经费减少。

（27）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为915,761.32元，比2022年预算数减少511677.26元，减少35.85%。主要原因是劳保所人员相关经费和公用经费预算减少。

（28）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为670,109.35元，比2022年预算数增加49,927.49元，增加8.05%。主要原因是民政办人员经费预算增加。

（29）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为814,800.00元，比2022年预算数减少150,000.00元，减少15.55%。主要原因是特困管理预算减少。

（30）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为1,450,000.00元，比2022年预算数增加50,000.00元，增加3.57%。主要原因是社区干部薪酬及基层政权建设增加。

（31）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为145,000.00元，比2022年预算数增加65000元，增加81.25%。主要原因是农村互助养老服务补助结余。

（32）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1,541,895.04元，比2022年预算数增加491727.04元，增加46.82%。主要原因是养老保险增加。

（33）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为770,947.52元，比2022年预算数增加245863.52元，增加46.82%。主要原因是年金增加。

（34）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为1,992,620.00元，比2022年预算数增加614580元，增长44.60%。主要原因是机构改革退休休养费增加。

（35）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少100000元，减少100%。主要原因是死亡抚恤预算减少。

（36）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少850,000.00元，减少100%。主要原因是伤残军人抚恤预算减少。

（37）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2023年预算数为4,133,000.00元，比2022年预算数增加3,783,000.00元，增加1080.86%。主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助预算增加。

（38）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少250000元，减少100%。主要原因是义务兵家庭优待金减少。

（39）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少2900000.00元，减少100%。主要原因是农村籍退役士兵老年生活补助预算减少。

（40）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为432,269.00元，比2022年预算数增加52,269.00元，增加13.76%。主要原因是优抚补助预算增加。

（41）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为91,944.00元，比2022年预算数减少0元，减少0%。主要原因是困境儿童救助经费无变化。

（42）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为908,600.00元，比2022年预算数减少977.00元，减少0.11%。主要原因是高龄补贴经费预算减少。

（43）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2023年预算数为7,590.00元，比2022年预算数减少0元，减少0%。主要原因是残疾人精准康复经费无变化。

（44）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算数为636,000.00元，比2022年预算数减少6000元，减少0.93%。主要原因是贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

（45）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为149,050.00元，比2022年预算数减少1,120.00元，下降0.75%。主要原因是残疾人有线电视收视费、办证补贴结余减少。

（46）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2023年预算数为182,160.00元，比2022年预算数减少0元，下降0%。主要原因是城市最低生活保障费用。

（47）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2023年预算数为2,940,814.80元，比2022年预算数减少0元，减少0%。主要原因是农村最低生活保障金。

（48）社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救助支出（项） 2023年预算数为683,800.00元，比2022年预算数减少500000元，减少42.24%。主要原因是镇街临时救济预算减少。

（49）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为4000,000.00元，比2022年预算数增加700,000.00元，增加21.21%。主要原因是特困经费预算增加。

（50）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2023年预算数为1,000,000.00元，比2022年预算数减少0元，减少0%。主要原因是镇街临时救济无变化。

（51）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为413,246.64元，比2022年预算数减少108,996.03元，下降20.87%。主要原因是人员经费预算减少。

（52）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少100000元，减少100%。主要原因是退役军人服务站活动经费预算减少。

（53）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为350,000.00元，比2022年预算数减少50,000.00元，减少12.50%。主要原因是肇事肇祸精神病人医疗费预算减少。

（54）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为371.00元，比2022年预算数减少7,403.00元，减少95.23%。主要原因是基本公共卫生服务资金减少。

（55）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为2,258,709.73元，比2022年预算数增加2,258,709.73元，增加100%。主要原因是防疫经费。

（56）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少351,500.00元，减少100%。主要原因是农村改厕经费结余减少。

（57）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为2,000,000.00元，比2022年预算数增加385,200.00元，增加23.85%。主要原因是计生家庭资金增加。

（58）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项） 2023年预算数为843,903.60元，比2022年预算数增加267,822.20元，增加46.49%。主要原因是保险经费增加。

（59）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项） 2023年预算数为384,180.80元，比2022年预算数增加37907.2元，增加10.95%。主要原因是保险预算增加。

（60）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款） 优抚对象医疗补助（项） 2023年预算数为417,000.00元，比2022年预算数减少0元，减少0%。主要原因是优抚对象医疗补助金无变化。

（61）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023年预算数为7,953,341.06元，比2022年预算数增加3,713,341.06元，增加87.58%。主要原因是华蓥村金竹林采煤沉陷区危房搬迁结余经费。

（62）节能环保支出（类） 能源节约利用（款） 能源节约利用（项） 2023年预算数为14,654,439.00元，比2022年预算数减少0元，减少0%。主要原因是煤矿关闭奖补资金结余。

（63）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为919,849.56元，比2022年预算数减少1,055,841.64元，减少53.44%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

（64）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为817,940.00元，比2022年预算数增加809,540.00元，增加9637.38%。主要原因是农村生活垃圾治理工作补助结余。

（65）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为573,410.44元，比2022年预算数增加60,933.78元，增加11.89%。主要原因是人员经费增加。

（66）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为1,554,950.00元，比2022年预算数增加1,543,950.00元，增加14035.91%。主要原因是征地养老金预算。

（67）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为1,750,000.00元，比2022年预算数减少330,000.00元，减少15.87%。主要原因是市政设施维护预算减少。

（68）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少1500000.00元，减少100%。主要原因是农村清扫保洁经费减少。

（69）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2023年预算数为565,641.18元，比2022年预算数增加61,249.42元，增加12.14%。主要原因是人员经费和日常公用经费增加。

（70）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为7,430,480.50元，比2022年预算数减少4,445,364.97元，减少37.43%。主要原因是茨竹场镇环境整治资金减少。

（71）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为979,937.44元，比2022年预算数减少286,452.67元，减少22.62%。主要原因是经发办预算经费减少。

（72）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为354,400.00元，比2022年预算数增加198,400.00元，增加127.18%。主要原因是2020年农村人居环境整治激励奖补资金结余。

（73）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为2,091,067.44元，比2022年预算数减少72,477.63元，减少3.35%。主要原因是农服中心公用经费减少。

（74）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为2,340.00元，比2022年预算数减少197,660.00元，减少98.83%。主要原因是重大动物疫病防控支出预算减少。

（75）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为3,380,520.00元，比2022年预算数增加2735840元，增加424.37%。主要原因是农业生产发展资金（农机购置、生产救灾）结余增加。

（76）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2023年预算数为19,600.00元，比2022年预算数减少10,400.00元，减少34.67%。主要原因是2019年度市级农业服务体系建设结余资金减少。

（77）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算数为867,297.60元，比2022年预算数减少2,195,021.00元，减少71.68%。主要原因是农村改厕经费减少。

（78）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为142,000.00元，比2022年预算数减少35300.00元，减少19.91%。主要原因是农村厕所革命市级奖补资金、植物疫病监测防控经费结余减少。

（79）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2023年预算数为138,300.00元，比2022年预算数增加138,300.00元，增加100%。主要原因是稻渔共生项目经费结余。

（80）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023年预算数为1,843,600.00元，比2022年预算数减少676,400.00元，减少26.84%。主要原因是农田建设补助（市级农业专项）（粮油生产基地宜机化改造）结余减少。

（81）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为100000.00元，比2022年预算数增加100000元，增加100%。主要原因是乡村治理工作监管。

（82）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2023年预算数为12,324,961.96元，比2022年预算数增加737,074.84元，增加6.36%。主要原因是国土绿化提升行动资金增加。

（83）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少267,258.77元，减少100%。主要原因是国土绿化提升行动资金结余减少。

（84）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为1,552,264.22元，比2022年预算数增加67,277.10元，增加4.53%。主要原因是森林防火资金增加。

（85）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少438,310.00元，减少100%。主要原因是水厂建设资金减少。

（86）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算数为594,867.47元，比2022年预算数减少665,378.63元，减少52.80%。主要原因是水厂建设资金减少。

（87）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算数为361,750.00元，比2022年预算数增加96,350.00元，增加36.3%。主要原因是河长制河道保护结余增加。

（88）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2023年预算数为20000.00元，比2022年预算数增加20000.00元，增加100%。主要原因是水利抗旱救灾资金增加。

（89）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为542,454.10元，比2022年预算数减少310,025.90元，减少36.37%。主要原因是农村自来水水价补贴减少。

（90）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为573000.00元，比2022年预算数增加573000元，增加100%。主要原因是到户到人扶持。

（91）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为184,274.90元，比2022年预算数减少282,925.10元，减少60.56%。主要原因是到户到人扶持减少。

（92）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023年预算数为6,645,666.00元，比2022年预算数增加3,112,766.00元，增加88.11%。主要原因是2022年农村综合改革转移支付一事一议资金增加。

（93）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为14,302,786.12元，比2022年预算数增加4,502,786.12元，增加45.95%。主要原因是村居干部经费预算增加。

（94）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为210,118.75元，比2022年预算数增加210,118.75元，增加100%。主要原因是公路养护经费增加。

（95）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）2023年预算数为1,424,203.00元，比2022年预算数增加1,424,203.00元，增加100%。主要原因是公路建设经费增加。

（96）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023年预算数为94,360.00元，比2022年预算数减少105,640.00元，减少52.82%。主要原因是结余放牛坪梨花节项目减少。

（97）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2023年预算数为44,599.50元，比2022年预算数增加0元，增加%。主要原因是2020年森林抚育及林相改造结余。

（98）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2023年预算数为35,880.00元，比2022年预算数增加1,560.00元，增加4.55%。主要原因是优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房的租金补助增加。

（99）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1,291,661.28元，比2022年预算数增加498954.96元，增加62.95%。主要原因是公积金预算增加。

（100）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）2023年预算数为1440000.00元，比2022年预算数减少62,400.00元，减少4.15%。主要原因是微型消防站经费减少。

（101）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2023年预算数为9,707,673.02元，比2022年预算数减少9,650,568.43元，减少49.85%。主要原因是地质灾害防控整治资金结余减少。

（102）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）2023年预算数为628.00元，比2022年预算数减少23,115.00元，减少97.36%。主要原因是暴雨洪涝灾害救灾应急补助预算结余减少。

（103）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2023年预算数为91,700.00元，比2022年预算数增加91,700.00元，增加100%。主要原因是2022年中央自然灾害资金（第三批干旱灾害救灾补助）结余增加。

（104）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2023年预算数为62,589.61元，比2022年预算数增加62,589.61元，增加100%。主要原因是中央自然灾害救灾资金结余。

（105）预备费（类）预备费（款）预备费（项）2023年预算数为2,693,135.31元，比2022年预算数减少1,623,939.49元，减少37.62%。主要原因是2023年预备费预算减少。

（106）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2023年预算数为1,000,000.00元，比2022年预算数减少1,000,000.00元，减少50%。主要原因是2023年预留经费减少。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算收入7,134,186.33元，政府性基金预算支出7,134,186.33元，比2022年减少5701418.25元，主要原因是农村旧房整治提升市级专项补助资金结余减少，主要用于农村旧房整治提升市级专项补助资金。按支出功能科目分：

（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2023年预算数为18,450.00元，比2022年预算数减少0元，减少0%。主要原因是摊薄补助无变化。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算数为6,416.90元，比2022年预算数减少127,853.75元，减少95.22%。主要原因是2022年土地成本返还资金结余减少。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算数为4,566.98元，比2022年预算数减少75000.00元，减少94.26%。主要原因是秦家水厂集中式饮水水源保护资金减少。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023年预算数为6,696,167.32元，比2022年预算数减少5,246,149.63元，减少43.93%。主要原因是农村危房补助资金结余减少。

（5）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2023年预算数为1,200.00元，比2022年预算数减少0元，减少0%。主要原因是茨竹镇自力供水工程项目结余。

（6）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2023年预算数为357,385.13元，比2022年预算数减少302,414.87元，减少45.83%。主要原因是茨竹镇养老服务中心建设经费减少。

（7）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2023年预算数为50000元，比2022年预算数增加50000元，增加100%。主要原因是美丽乡村运动会结余增加。

（三）国有资本经营预算

茨竹镇人民政府2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算292,000.00元，比2022年预算减少22000.00元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算减少0元，主要原因是无因公出国（境）预算；公务接待费100,000.00元，比2022年预算减少16,000.00元，主要原因是我镇将在2023年继续严控公务接待管理，坚持厉行节约，压缩公务接待支出；公务用车运行维护费192,000.00元，比2022年预算减少6,000.00元，主要原因是我镇严格按照机关公车管理制度，加强对公车使用的管理；公务用车购置费0元，比2022年预算减少0元，主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

茨竹镇人民政府机关运行经费财政拨款预算3127992.24元，比2022年预算减少47.02%，主要原因为压缩一般性支出导致。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。

茨竹镇人民政府所属各预算单位政府采购预算总额20000元（政府采购货物预算20000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购20000元（政府采购货物预算20000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目81个，涉及当年财政拨款54298386.89元（其中当年一般公共预算拨款安排项目81个，金额54298386.89元）。纳入重点绩效目标评价的项目1个，具体为到户到人扶持资金，金额528000元。纳入一般绩效目标评价的项目80个，金额53770386.89元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，茨竹镇人民政府本级及所属各预算单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：谷欣     联系电话：023-67211968。