一、部门基本情况

（一）职能职责。茨竹镇人民政府基本职能职责是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行茨竹镇行政区域内的经济和社会发展规划，管理茨竹镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作；推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境；关注和改善民生，加快社会事业发展，提高公共服务水平，全面落实各项惠农政策，增加农民收入；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利和其他合法权利；不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保茨竹镇社会总体形势稳定，并完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置。2021年度，茨竹镇人民政府行政机构内设科室10个，包括党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大办公室。事业机构6个，包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门核算汇编范围的二级预算单位主要包括党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。

本部门二级预算单位未独立编报决算，由镇统一编报汇总部门决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计12,660.33万元，支出总计12,660.33万元。收支较上年决算数减少3268.17万元、下降20.5%，主要原因是公路建设、森林抚育、村社便道等项目减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计12,660.33万元，较上年决算数减少3268.17万元、下降20.5%，主要原因是公路建设、森林抚育、村社便道等项目减少。其中：财政拨款收入12,660.33万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计12,660.33万元，较上年决算数减少3268.17万元、下降20.5%，主要原因是公路建设、森林抚育、村社便道等项目减少。其中：基本支出3,475.67万元，占27.4%；项目支出9,184.65万元，占72.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计12,660.33万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3268.17万元、下降20.5%，主要原因是公路建设、森林抚育、村社便道等项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入10,845.55万元，较上年决算数减少1623.84万元，减少13.0%。主要原因是村社便道、农村综合改革等项目减少。较年初预算数减少2216.21万元，减少17.0%。主要原因是年初预算人居环境、提质增效、临时救济等项目支付较少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出10,845.55万元，较上年决算数减少1623.84万元，减少13.0%。主要原因是村社便道、农村综合改革等项目减少。较年初预算数减少2216.21万元，减少17.0%。主要原因是年初预算人居环境、提质增效、临时救济等项目支付较少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,374.34万元，占12.7%，较年初预算数减少69.48万元，下降4.8%，主要原因是人代会经费、差旅费、绩效等未用完。

（2）国防支出14.99万元，占0.1%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是征兵经费未用完。

（3）公共安全支出344.97万元，占3.2%，较年初预算数减少58.90万元，下降14.6%，主要原因是公共安全经费、网格化经费、公共法律服务经费未用完。

（4）文化旅游体育与传媒支出137.15万元，占1.3%，较年初预算数增加63.79万元，增长87.0%，主要原因是放牛坪基础设施建设经费追加。

（5）社会保障与就业支出2,163.22万元，占19.9%，较年初预算数减少267.16万元，下降11.0%，主要原因是年初预算的五保、低保、残疾人、临时救济等项目未支完。

（6）卫生健康支出510.83万元，占4.7%，较年初预算数增加58.28万元，增长12.9%，主要原因追加计生惠民和卫生创建等项目。

（7）节能环保支出447.36万元，占4.1%，较年初预算数减少1,713.94万元，下降79.3%，主要原因是煤矿关闭奖补资金未支完。

（8）城乡社区支出599.93万元，占5.5%，较年初预算数减少39.29万元，下降6.2%，主要原因是年初预算的市政设施维护、差旅费、绩效等项目未支完。

（9）农林水支出4,097.19万元，占37.8%，较年初预算数减少468.50万元，下降10.3%，主要原因提质增效、森林防火、松材线虫、集中供水维护、河道整治等项目未支完。

（10）自然资源海洋气象等支出6.44万元，占0.1%，较年初预算数减少4.46万元，下降40.9%，主要原因是森林抚育项目未支完。

（11）住房保障支出174.51万元，占1.6%，较年初预算数增加88.73万元，增长103.4%，主要原因是追加公积金、住房补贴。

（12）灾害防治及应急管理支出974.62万元，占9%，较年初预算数增加194.75万元，增长25.0%，主要原因是追加地质灾害整治资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,475.67万元。其中：人员经费2,487.01万元，较上年决算数减少132.81万元，下降5.1%，主要原因是调出3人，退休4人，工资结构调整导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费988.66万元，较上年决算数减少281.97万元，下降22.2%，主要原因是调出3人，退休4人，公用经费相应减少。公用经费用途主要包括日常办公物品采购、办公室水电费、开展各类工作所需宣传资料制作等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,814.78万元，较上年决算数减少1,644.33万元，下降47.5%，主要原因是江田路公路硬化后扶工程、“四好农村路”建设经费减少。本年支出1,814.78万元，较上年决算数减少1,644.33万元，下降47.5%，主要原因是江田路公路硬化后扶工程、“四好农村路”建设经费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计47.98万元，较年初预算数减少11.12万元，下降18.8%，主要原因是从严控制“三公”经费。较上年支出数减少11.44万元，下降19.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

茨竹镇2021年度未发生因公出国（境）费用支出，与预算一致，与上年一致。

公务车购置费16.48万元，主要用于经机关事务局批准公车购置。费用支出较年初预算数增加16.48万元，增长100.0%，主要原因是年初无公车购置计划，因为公车损坏机关事务局批准，年中追加购置。较上年支出数增加16.48万元，增长100.0%，主要原因是2020年无公车购置支出。

公务车运行维护费19.87万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、农村环境检查、各类农村基础设施工程验收以及应急维稳等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少23.63万元，下降54.3%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少23.93万元，下降54.6%，主要原因是购置新车公车运行维护成本下降。

公务接待费11.64万元，主要用于接待区级部门相关人员来镇指导或督促检查工作；其他市区县交流学习、征地群众纠纷以及协调参战老兵等维稳群体用餐等。费用支出较年初预算数减少3.96万元，下降25.4%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，本着勤俭节约原则压缩三公支出。较上年支出数减少3.98万元，下降25.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待182批次1,412人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费82.43元，车均购置费16.48万元，车均维护费3.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出83.42万元，较上年决算数增加10.15万元，增长13.9%，主要原因是人大换届选举，基层党组织选举等会议增加。本年度培训费支出22.93万元，较上年决算数减少14.14万元，下降38.1%，主要原因是我单位厉行节约；且疫情期间，我单位严格控制各项培训的次数及参加人数。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出738.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修维护费、公务车运行维护费、公务接待费、其他交通费、工会经费、福利费和其他商品服务和支出等。机关运行经费较上年决算数减少273.95万元，下降27.1%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行勤俭节约，本着过“紧日子”思想压缩一般性支出.

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额2,105.82万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2,056.86万元、政府采购服务支出48.96万元。授予中小企业合同金额2,105.82万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1,277.61万元，占政府采购支出总额的60.7%。主要用于采购办公设备、茨竹镇“四好农村路”建设工程项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对2021年项目开展绩效评价工作，重点围绕专项资金项目和社会关注度高、影响力大，事关民生方面的支出项目进行绩效评价，提升财政支出绩效。我镇对部门整体和186个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评186项，涉及资金9184.65万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67211968。