一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处主要职责是宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道财政预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总。负责社区管理工作，兴办社会福利事业。加强居委会管理和建设，开展便民的社区服务；做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、老龄等工作；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员。做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作；组织单位和社区开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。开展精神文明建设，负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作。协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系。维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作。参与检查、督促新建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督。承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

机关内设机构10个，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。事业单位6个，分别为社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入73219223.26元，其中：一般公共预算财政拨款收入72222715.43元占98.64%、政府性基金预算财政拨款收入996507.83元占1.36%。收入较2022年减少3378944.71元，主要是基本支出经费拨款增加4287665.77元，项目支出经费拨款减少7666610.48元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出73219223.26元，其中：一般公共服务支出13419454.77元占18.33%、国防支出102605元占0.14%、公共安全支出8790803.72元占12.01%、文化旅游体育与传媒支出1610402.38元占2.19%、社会保障和就业支出30125483.41元占41.4%、卫生健康支出4398962.52元占6.02%、节能环保支出150000元占0.2%、城乡社区支出5273277.62元占7.2%、农林水支出2016792.45元占2.5%、商业服务业等支出630086元占0.86%、住房保障支出1045269.72元占1.43%、灾害防治及应急管理支出1198000元占1.64%、其他支出4458085.67元占6.08%。支出预算较去年减少3378944.71元，主要是基本支出预算增加4287665.77元，项目支出预算减少7666610.48元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入72222715.43元，一般公共预算财政拨款支出72222715.43元，比2022年减少1715878.46元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出38051758.9元，占52.69%，比2022年增加4287665.77元，主要原因是工资津贴、社会保障缴费及住房公积金调增等，其中：人员经费31625971.18元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、社区专职工作者补贴及社会保障缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、 生活补助和 其他对个人和家庭的补助；公用经费6425787.72元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

（2）项目支出34170956.53元，占47.31%，比2022年减少6003544.23元，主要原因是信访稳定、地质灾害防治经费、文化宣传经费等减少，主要用于疫情防控、网格化管理、优抚对象补助、城市低保和应急安全管理等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为442043.03元，比2022年预算数减少16917.25元，下降36.85%。主要原因是人员工资及公用经费调整所致。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算数为172000元，比2022年预算数增加7200元，增加43.69%。主要原因是增加了人大代表之家建设经费。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2022年预算数为130000.00元，与2022年预算数减少0元，下降0%。主要原因是人大代表之家建设项目。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2022年预算数为177600元，比2022年预算数增加0元，增长0%。主要原因是区政协委员人员无变化以及区政协委员活动经费。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为4651870.01元，比2022年预算数增加296481.77元，增长6.81%。主要原因是人员经费增长。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数2190000元，比2022年预算数增加62000元，增长2.91%。主要原因是增加了临时人员经费。

（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2023年预算数为128800元，比2022年预算数增加128800元，增长100%。主要原因是人口抽样调查统计及样本大轮换调查统计经费。

（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1039153.89元，比2022年预算数减少166324.93元，下降13.81%。主要原因是压缩公用经费以及临时人员经费调整。

（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为150000元，比2022年预算数增加0元，增长0%。主要原因是内控信息化项目处于运营阶段。

（10）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为427391.9元，比2022年预算数增加15533.19元，增长3.77%。主要原因是调增人员经费。

（11）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为154000元，比2022年预算数减少0元。主要原因是保持一般性项目经费。

（12）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算数为40000.00元，比2022年预算数减少0元。主要原因是保持食药监所运营经费。

（13）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2023年预算数为10000.00元，比2022年预算数减少10000.00元，下降50%。主要原因是减少民主党派统战经费。

（14）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023年预算数为200000元，比2022年预算数减少188120元，下降48.5%。主要原因是减少单位拨付工会经费。

（15）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为170000元，比2022年预算数增加40000元，增长30.77%。主要原因是工会活动经费科目调整。

（16）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为857176.34元，比2022年预算数减少134548.72元，下降13.57%。主要原因是人员调整减少。

（17）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为100000元，比2022年预算数增加0元。主要原因是项目经费与上年保持一致。

（18）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为305000元，比2022年预算数增加155000元，增加50.1%。主要是增加基层党组织活动经费。

（19）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为243元，与2022年预算数增加243元，增长100%。主要原因是2023年增加党组织经费。

（20）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为22500元，与2022年预算数减少442098.4元，下降95.16%。主要原因是2023年非公党组织调整减少，因此经费核减。

（21）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为679317.4元，比2022年预算数增加35590.26元，增长5.53%。主要原因是调增人员经费。

（22）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为1275959.2元，比2022年预算数增加545959.2元，增长74.79%。主要原因是增加基层党组织经费。

（23）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2023年预算数为204000元，比2022年预算数增加0元。主要原因是项目经费与上年保持一致。

（24）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2023年预算数为102605元，比2022年预算数增加102605元，增长100%。主要原因增加人民防空经费。

（25）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算数为199883.23元，比2022年预算数增加6730.69元，增长3.48%。主要原因是增加司法所人员经费。

（26）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2023年预算数为117000元，与2022年预算数减少0元。主要原因是基层司法项目经费与上年保持一致。

（27）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2023年预算数为50,000.00元，与2022年预算数一致。主要原因是社区矫正社会工作者经费为提前下达专项标准不变。

（28）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为8393920.49元，比2022年预算数减少1198283.46元，下降12.49%。主要原因是减少了信访稳定和综治中心运行经费。

（29）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2023年预算数为770000元，比2022年预算数减少20000元，下降2.53%。主要原因是调减网络安全整治项目经费。

（30）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为700123.38元，比2022年预算数增加73477.84元，增长11.73%。主要原因是社区文化中心人员经费和公用经费调整。

（31）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为60279元，比2022年预算数减少49721元，下降45.2%。主要原因是今年减少了群众文化活动项目。

（32）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数为80000元，比2022年预算数增加80000元，增长100%。主要原因是增加意识形态活动项目。

（33）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为1191958.98元，比2022年预算数增加164776.42。增长16.04%。主要原因是增加人员经费，以及消减部分保险补助项目。

（34）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为385137.71元，比2022年预算数增加1726.08元，增长0.45%。主要原因是增长人员经费。

（35）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为235000元，比2022年预算数增加75000元，增长46.88%。主要原因是增加了困难群众节日慰问金。

（36）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为20391810元，比2022年预算数增加2893110元，增长16.53%。主要原因是调增社区干部补助以及网格化经费调整功能科目。

（37）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为70000元，比2022年预算数减少70000元，下降50%。主要原因是减少部分宣传项目经费。

（38）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1249212.96元，比2022年预算数增加291229.28元，增长30.4%。主要原因是机关事业单位人员养老保险缴费基数调整。

（39）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为624606.48元，比2022年预算数增加145614.64元，增长30.4%。主要原因是机关事业单位人员职业年金缴费基数调整。

（40）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为234160元，比2022年预算数增加101640元，增长76.69%。主要原因是退休人员增加，相应经费增加。

（41）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2023年预算数为1448961元，比2022年预算数增加284743元，增长24.46%。主要原因是优抚对象人数变化导致相关经费调整。

（42）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为100000元，比2022年预算数增加100000元。主要原因是项目经费与上年保持一致。

（43）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为137916元，比2022年预算数增加0元。主要原因是困难儿童救助人数无变化。

（44）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为341400元，比2022年预算数减少335060元，下降49.53%。主要原因是老年补贴人数减少。

（45）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算数为388000元，比2022年预算减少4000元，下降1.03%。主要原因为残疾人护理补贴人数调整。

（46）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为126200元，比2022年预算数增加0元。主要原因是残疾人委员会运行经费与上年保持一致。

（47）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2023年预算数为1399269.8元，比2022年预算数增加179999元，增长14.76%。主要原因是调整城市低保金提前下达资金额度。

（48）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算数为698900元，比2022年预算数增加277300元，增长65.77%。主要原因是提前下达临时救济专项资金调增。

（49）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2023年预算数为10000元，比2022年预算数增加10000元，增长100%。主要原因是增加流浪乞讨人员救助经费。

（50）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为377881元，比2022年预算增加290281元。主要原因是增加需要长期供养城市困难群众。

（51）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2023年预算数为14880元，比2022年预算数减少151320元，下降91.04%。主要原因是需要困难救助人员减少。

（52）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为570189.48元，比2022年预算数增加49940.33元，增长9.6%。主要原因是退役军人服务站公用经费调整。

（53）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为130000元，比2022年预算数减少0元。主要原因是退役军人服务站项目经费与上年保持一致。

（54）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为1424990.41元，比2022年预算数减少575009.59元，下降28.75%。主要原因是减少新冠肺炎疫情防控经费。

（55）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为260000元，比2022年预算数减少37000元，下降12.46%。主要原因是无偿献血经费减少。

（56）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为1600000元，比2022年预算数增加460000元，增长40.35%。主要原因是计生惠民政策补助资金下拨增加。

（57）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为623332.51元，比2022年预算数增加166152.31元，增长36.34%。主要原因是行政人员医疗保险缴费调整。

（58）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为279025.6元，比2022年预算数增加15066元，增长5.71%。主要原因是事业人员医疗保险缴费调整。

（59）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算数为211614元，比2022年预算数增加63414元，增长42.79%。主要原因是提前下达优抚对象医疗补助金和节日慰问金专项预算增加。

（60）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2023年预算数为50000元，比2022年预算数减少303499元，下降85.86%。主要原因是上年油烟整治经费工程项目完结。

（61）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023年预算数为100000元，比2022年预算数增加100000元，增长100%。主要原因是增加环保整治经费。

（62）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为535100.74元，比2022年预算数减少134013.96元，下降20.02%。主要原因是压缩公用经费调整。

（63）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为1021538.36元，比2022年预算数增加57268.85元，增长5.94%。主要原因是综合执法大队公用经费调整，以及消减部门一般性项目。

（64）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为719859.24元，比2022年预算数减少132620.17元，下降15.56%。主要原因是老旧小区改造部分完成，此项目经费消减。

（65）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为2631945.86元，比2022年预算数减少2188254.63元，下降45.4%。主要原因是高层建筑可燃雨棚、防盗网整治补助资金和外墙砖脱落整治项目项目完结。

（66）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为289521.45元，比2022年预算数减少2268.43元，下降0.78%。主要原因是经发办人员工资和公用经费调整。

（67）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为350000元，比2022年预算数增加10000元，增长2.9%。主要原因是增加人员经费和公用经费调整。

（68）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为1155996元，比2022年预算数增加100969.26元，增长9.57%。主要原因是社区服务中心人员经费和公用经费调整。

（69）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为40000元，与2022年预算数减少60000元。下降60%。主要原因是重大动物疫病防控支出预算减少。

（70）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为51375元，比2022年预算数减少0元。主要原因是松材线虫除治项目资金预算与上年保持一致。

（71）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算数为129900元，与2022年预算数减少800元，下降0.6%。主要原因是调整河长制管理经费。

（72）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023年预算数为630086元，比2022年预算数减少657522元，下降51.06%。主要原因是减少三亚湾水产市场管理补助经费和兰亭新都汇商业体系示范创建点经费。

（73）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2023年预算数为6240元，与2022年预算数一致。主要原因是提前下达专项优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房的租金补助经费。

（74）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1039029.72元，比2022年预算数增加316348.68元，增长43.77%。主要原因是人员变动以及基数调整导致公积金调整。

（75）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023年预算数为150000元，比2022年预算数减少470000元。下降75.81%。主要原因是安全生产风险评估项目已经完成，消减相应经费。

（76）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2023年预算数为150000元，比2022年预算数减少250000元，下降62.5%。主要原因是减少道路安全执法经费。

（77）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2023年预算数为250000元，比2022年预算数减少260000元，下降50.98%。主要原因是减少道路交通安全项目。

（78）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）2023年预算数为648000元，比2022年预算数减少180000元，下降38.46%。主要原因是减少了消防经费。

（79）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2023年预算数为3826411.26元，比2022年预算数增加483716.19元，增长14.47%。主要原因是应对突发情况应急开支项目。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算财政拨款收入996507.83元，政府性基金预算支出996507.83元，比2022年减少1663066.25元，主要原因是上年结转资金使用，主要用于宝圣湖街道外墙砖脱落整治项目、养老服务站建设、公共区域适老化改造项目和养老服务站运营经费等。

按支出功能科目分：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算数为364833.42元，比2022年预算数减少691925.01元，下降65.48%。主要原因是宝圣湖街道外墙砖脱落整治项目已完结，尚有部分尾款未结算。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2023年预算数为631674.41元，比2022年预算数减少971141.24元，下降60.59%。主要原因是养老服务站建设、公共区域适老化改造项目和养老服务站运营经费近完结，建成后的养老服务中心运行经费。

（三）国有资本经营预算

宝圣湖街道办事处2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算331000元，比2022年预算增加0元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算减少0元，主要原因是我单位无此项开支；公务接待费207000元，比2022年预算增加0元，主要原因是人员相关经费与上年保持一致；公务用车运行维护费124000元，比2022年预算减少0元，主要原因是我单位公务车数量没有变化，且车辆老旧节支难度较大；公务用车购置费0元，比2023年预算增加0元，主要原因是我单位无相关开支。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

2023年一般公共预算财政拨款运行经费5723178.27元，比上年减少270908.17元，主要原因为减少社区办公经费、机关干部差旅费用和临时人员费用。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目119个，涉及当年财政拨款35167464.36元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目116个，金额34170956.53元）。纳入重点绩效目标评价的项目0个。纳入一般绩效目标评价的项目119个，金额35167464.36元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，宝圣湖街道办事处单位本级及所属各预算单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：张学钦    联系电话：023-67388220