一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处机关主要职责是宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道财政预算和收支管理，负责经济发展规划、经济社会统计、科技推广、优化发展环境等工作。负责社区管理工作，兴办社会福利事业。做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。开展民政、教育、卫生健康、计生、职业病防治、老龄事业、文化、体育、旅游、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人事务、“双拥”等工作。协调市场监管工作。负责法制、信访、人民调解、社会治安综合治理、社会稳定、防范和处理邪教和网格化管理等工作。负责规划、自然资源管理、城乡建设、交通、市政公用设施管理、市政环卫、生态环境保护等工作。负责安全生产综合监管、应急管理、消防等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。负责集中行使依法授权或委托的农林水利、住房城乡建设、消防、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。与城市管理、规划自然资源、市场监管等机构建立健全联合执法机制，形成执法合力。参与检查、督促新建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督。承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处机关内设机构10个，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数62693512.99元，其中：一般公共预算财政拨款收入62061838.58元，政府性基金预算财政拨款收入631674.41元。收入较2022年减少2841755.51元，主要是基本支出经费拨款增加3789699.33元，项目支出经费拨款减少6631454.84元。

（二）支出预算：2023年年初预算数62693512.99元，其中：一般公共服务支出预算13415355.98元，国防支出预算102605元，公共安全支出预算8790803.72元，文化旅游体育与传媒支出预算30000元，社会保障和就业支出预算26103352.51元，卫生健康支出预算3908322.92元，节能环保支出预算150000元，城乡社区支出预算2505100.74元，农林水支出预算639521.45元，商业服务业等支出预算630086元，住房保障支出预算762279元，灾害防治及应急管理支出预算1198000元，其他支出预算4458085.67元。支出预算较2022年减少2841755.51元，主要是基本支出预算增加3789699.33元，项目支出预算减少6631454.84元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入62061838.58元，一般公共预算财政拨款支出62061838.58元，比2022年减少2841755.51元。其中：基本支出31968696.91元，比2022年增加3789699.33元，主要原因是工资津贴、社会保障缴费及住房公积金调增等，主要用于保障重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处机关在职人员工资福利及社会保险缴费，社区专职工作者补贴及社会保障缴费、离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出30724816.08元，比2022年减少6631454.84元，主要原因是减少信访稳定经费和地质灾害防治经费等，主要用于疫情防控、网格化管理、城市低保和应急安全管理等重点工作。

2023年政府性基金预算财政拨款收入631674.41元，政府性基金预算支出631674.41元，比2022年减少971141.24元，主要原因是养老服务站建设和运营经费，主要用于养老服务站建设和运营。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算277000元，比2022年增加0元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年增加0元，主要原因是我单位无相关费用支出；公务接待费153000元，比2022年增加0元，主要原因是维持厉行节约压减公务接待费用；公务用车运行维护费124000元，比2022年增加0元，主要原因是公务车老旧维护成本较高；公务用车购置费0元，比2022年增加0元；主要原因是我单位无相关费用支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   5723178.27元，比上年减少270908.17元，主要原因为减少社区办公经费、机关干部差旅费用和临时人员费用。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30724816.08元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车4辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：张学钦  联系电话：023-67388220