一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区宝圣湖街道劳动就业和社会保障服务所主要承担城乡劳动者就业创业服务、城乡居民社会保险办理服务、享受社会保险待遇人员社会化管理等职责。

（二）单位构成

重庆市渝北区宝圣湖街道劳动就业和社会保障服务所是基层事业单位，本单位未设内部机构，也没有二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1476296.09元，其中：一般公共预算财政拨款收入1476296.09 元。收入较2022年增加200302.33元，主要是项目经费拨款减少59500元，基本支出拨款增加259802.33元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 1476296.09元，其中：一般公共服务支出预算4098.79 元，社会保障和就业支出预算 1344445.06元，卫生健康支出预算 65269.20元，住房保障支出预算62483.04元。支出预算较2022年增加200302.33 元，主要是基本支出预算增加259802.33 元，项目支出预算减少59500 元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1476296.09元，一般公共预算财政拨款支出1476296.09元，比2022年增加200302.33  元。其中：基本支出1363796.09元，比2022年增加259802.33元，主要原因是工资津贴、社会保障缴费及住房公积金调增等，主要用于保障重庆市渝北区宝圣湖街道劳动就业和社会保障服务所在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出   112500元，比2022年减少59500元，主要原因是消减劳动就业和保险参保经费等，主要用于小额人生意外意外险等重点工作。

重庆市渝北区宝圣湖街道劳动就业和社会保障服务所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 6000 元，比2022年增加0  元。其中：因公出国（境）费用 0 元，比2022年增加0 元，主要原因是我单位无相关费用；公务接待费 6000 元，比2022年增加0 元，主要原因是维持厉行节约压减公务接待费用；公务用车运行维护费0 元，比2022年增加0 元，主要原因是我单位无相关费用；公务用车购置费 0 元，比2022年增加 0 元；主要原因是我单位无相关费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算  0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款112500元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：张学钦  联系方式：023-67388220