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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00410
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-15
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-15
重庆市渝北区公租房管理中心2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
渝北区公租房管理中心的主要职能有公共租赁住房租赁合同签订；承租人信息库管理；租赁保证金、房屋租金收取；承租人履约情况监督检查；公共租赁住房租赁、交易管理；公共租赁住房信息数据分析；公共租赁住房维护维修；物业公司履职情况监督指导。
（二）单位构成
渝北区公租房管理中心为全额拨款事业单位，是渝北区住房和城乡建设委员会下属事业单位，内设3个部门，综合部、住房部以及工程部。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数5086185.08元，其中：一般公共预算财政拨款收入5086185.08元，政府性基金预算财政拨款收入0 元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年减少559573.93元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少559573.93元。
（二）支出预算：2023年年初预算数5086185.08元，其中：一般公共服务支出预算0元，教育支出预算0元，社会保障和就业支出预算156532.16元，卫生健康支出预算79638.4元，城乡社区支出预算1674340.36元，住房保障支出预算3175674.16元。支出预算较2022年减少559573.93 元，主要是基本支出预算减少28962.01元，项目支出预算减少530611.92元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入5086185.08元，一般公共预算财政拨款支出5086185.08元，比2022年减少559573.93元。其中：基本支出1888317元，比2022年减少28962.01元，主要原因是厉行节俭、缩减开支，压缩公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3197868.08 元，比2022年减少530611.92元，主要原因是年度工作安排变动，主要用于空港乐园、空港佳园两个市级公租房小区燃气自闭阀改造重点工作。
渝北区公租房管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算46000元，比2022年增加45000元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年增加0元，主要原因是本单位无因公出国（境）；公务接待费1000元，比2022年增加0元，主要原因是本单位公务接待较少，无增减变动情况；公务用车运行维护费45000元，比2022年增加45000元，主要原因是区财政根据公车编制数在2023年预算中核增公务用车运行维护费；公务用车购置费0元，比2022年增加0元；主要原因是本单位无公务用车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3、绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目2个，涉及当年财政拨款3,197,868.08元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目2个，金额3197868.08元）。纳入重点绩效目标评价的项目0个，纳入一般绩效目标评价的项目2个，金额3197868.08元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：章霞 联系方式：023-67459375
