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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00408
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-15
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-15
重庆市渝北区住房保障中心2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
廉租住房保障资金管理；城市低收入家庭住房保障档案管理；保障性住房申请审核；廉租住房分配及租赁补贴发放；廉租住房建设项目管理；保障性住房管理；保障性住房统计；住房补贴；房屋租赁备案登记。
（二）单位构成
区住保中心为全额拨款事业单位，内设7个组室，综合组、财务室、房屋管理组、安全、维修（护）组、租赁登记组、双龙点公租房申请受理审核组、龙溪点公租房申请受理审核组。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数18935573.27元，其中：一般公共预算财政拨款收入16987087.27元，政府性基金预算财政拨款收入1948486元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年增加997496.89元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少950989.11元，政府性基金预算财政拨款收入增加1948486元。
（二）支出预算：2023年年初预算数18935573.27元，其中：一般公共服务支出预算0元，教育支出预算0元，社会保障和就业支出预算687548.16元，卫生健康支出预算238078.4元，城乡社区支出7183296.76元，住房保障支出预算10826649.95元。支出预算较2022年增加997496.89元，主要是基本支出预算减少204359.72元，项目支出预算增加1201856.61元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入16987087.27元，一般公共预算财政拨款支出16987087.27元，比2022年减少950989.11元。其中：基本支出 5580371.4元，比2022年减少204359.72元，主要原因是厉行节俭，缩减开支，压缩公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 11406715.87元，比2022年减少746629.39元，主要原因是年度工作任务发生变动。
2023年政府性基金预算财政拨款收入1948486元，政府性基金预算支出1948486元，比2022年增加1948486元，主要原因是年度工作任务发生变动，主要用于洛碛民生乐园小区外墙面砖脱整治以及渝北区胜利路34号房屋加固修缮工程。。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算135000元，比2022年增加52200元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年减少0元，主要原因是本单位2023年和2022年均未发生因公出国（境）费；公务接待费0元，比2022年减少1800元，主要原因是厉行节俭，减少公务接待；公务用车运行维护费135000元，比2022年增加54000元，主要原因是区财政核定公务用车运行维护费标准发生变化；公务用车购置费0元，比2022年减少0元；主要原因是2023年和2022年均未发生公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3、绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目9个，涉及当年财政拨款13,355,201.87元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目7个，金额11406715.85元）。纳入重点绩效目标评价的项目0个。纳入一般绩效目标评价的项目9个，金额13,355,201.87元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：柯媛媛 联系方式：023-67175003
