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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00406
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-15
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-15
重庆市渝北区建设管理事务中心2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
区建设管理事务中心主要负责工程实体质量监督；工程质量行为监督；工程竣工验收监督；工程质量事故调查处理；施工图调审；建设工程监理合同备案；建设工程检测备案。在监项目民工工资的治欠保支；参与在监民防工程的建设监督管理；在监项目消防工程的验收管理。
（二）单位构成
我单位于1985年3月成立，是区住建委下属全额拨款的独立核算的事业单位，本单位内设监督室3个、办公室、总工室、综合室、投诉室，共7个科室。现有编制数24人，在编职工22人，退休职工5人，借用职工1人，聘用职工25人，共计实有人数48人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数8340145.40元，其中：一般公共预算财政拨款收入8340145.40元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年减少2330309.84元，主要是一般公共预算拨款收入增加389690.16元，项目经费拨款减少2720000 元。
（二）支出预算：2023年年初预算数8340145.40元，其中：社会保障和就业支出预算617387.36元，卫生健康支出预算243586.40元，城乡社区支出预算7241107.96元，住房保障支出预算238063.68元。支出预算较2022年减少2330309.84元，主要是基本支出预算增加389690.16 元，项目支出预算减少2720000 元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入8340145.40 元，一般公共预算财政拨款支出8340145.40元，比2022年减少2330309.84元。其中：基本支出5890145.4元，比2022年增加389690.16元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2450000元，比2022年减少2720000元，主要原因是压减项目支出。
区建设管理事务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算452000元，比2022年增加378000 元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年减少(或增加)0元；公务接待费2000元，比2022年减少(或增加)0元；公务用车运行维护费450000元，比2022年增加378000元，主要原因是我中心有10辆公务车，车辆老旧，维修保养成本增加；公务用车购置费0元，比2022年减少(或增加)0元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额750000元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算750000元；其中一般公共预算财政拨款政府采购750000元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算750000元。
3、绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目4个，涉及当年财政拨款2450000元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目4个，金额2450000元）。纳入一般绩效目标评价的项目2个，金额1200000元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆10辆，其中一般公务用车10辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：王安群 联系方式：023-67819898
