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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00403
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-15
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-15
重庆市渝北区重点建设和城市管线事务中心2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
根据《关于调整区住房城乡建委下属事业单位设置的通知》（渝北委编〔2022〕19号）精神，我单位现行的职能职责为：重点建设项目策划储备；重点建设项目跟踪评价；设计变更管理；城市管线综合管理；建设行业科技教育培训服务。
（二）单位构成
根据上述职能职责，我单位内设7个科室。综合科：负责单位日常运转和综合协调；负责建设行业科技教育培训服务工作。基础设施项目科：负责城市道路、立交、人行过街设施、山城步道、公共停车场等基础设施建设项目以及城市提升与城市更新项目的管理协调、衔接推进、技术指导、督查督办等事务性工作。公共服务设施项目科（消防技术服务科）：负责城市道路、立交、人行过街设施、山城步道、公共停车场等基础设施，学校、医院、民政福利设施等公共服务设施以及城市提升与城市更新等重点建设项目的策划、包装、储备和前期工作；实施管理权限内重点建设项目的研究论证、地形测量、管网探测、地质勘察、方案设计等前期工作；参与重点建设项目方案设计、技术审查；参与建设工程消防技术审查。规划研究科：负责编制市、区下达的专项规划、专项建设计划；参与编制重点建设项目年度及中长期建设计划；实施片区规划、路网规划及优化、城市提升、交通缓堵、智慧城市等为全区城乡建设提供决策依据的规划和课题研究；负责行业相关政策、建设规定和标准收集及运用。造价管理科：负责房屋建筑和市政基础设施项目设计变更管理，对设计变更施工图技术、质量、安全及合同变更等进行审查；负责设计变更工作数据的收集整理、统计分析与结果运用；参与政府投资项目工程造价的监督管理；为规范重点建设项目设计变更提供技术指导；负责项目设计变更中有关工程造价的审查。管线管廊科：负责为城市管线管廊建设提供综合技术服务，参与管线管廊工程方案设计、初步设计、施工图设计的技术审查；协助建立管线管廊综合协调机制，并纳入日常管理；承担管线管廊、海绵城市、市政消火栓等项目研究储备工作，拟订项目建设年度及中长期建设计划并指导实施。信息管理科（项目跟踪评价科）:负责重点建设项目的跟踪评价工作；负责本单位工程技术档案收集、整理、归档；负责地下管线管廊数据的收集整理、更新利用，建立地下管线管 廊数字化管理系统，对地下管线管廊数据信息进行集中统一管理；开展地下管线管廊信息的技术开发和综合利用；开展城市地下空间的开发利用研究工作；负责城市基础设施建设项目进度的收集、整理、分析与上报；负责城市地下基础设施信息收集运用工作。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数8551068.35元，其中：一般公共预算财政拨款收入8551068.35元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入0 元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年减少6125822.55元，主要是区重点城市基础设施项目前期经费拨款减少6150000元。
（二）支出预算：2023年年初预算数8551068.35元，其中：一般公共服务支出预算0元，教育支出预算0元，社会保障和就业支出预算642243.52元，卫生健康支出预算271334.8元，住房保障支出预算266081.76元，城乡社区支出7371408.27元。支出预算较2022年减少6125822.55元，主要是基本支出预算增加357297.65元，项目支出预算减少6483120.2元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入8551068.35元，一般公共预算财政拨款支出8551068.35元，比2022年增加24177.45元。其中：基本支出6363868.35元，比2022年增加357297.65元，主要原因是预算定额标准发生变化等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2187200元，比2022年减少333120.2元，主要原因是城市基础设施项目前期业务人员经费减少250000元等，主要用于项目前期派遣人员工资、保险等。
我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算185900元，比2022年增加102000元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年减少0元，主要原因是我单位无因公出国（境）计划；公务接待费5900元，比2022年减少0元，主要原因是我单位公务接待计划无变化；公务用车运行维护费180000元，比2022年减少增加102000元，主要原因是公务用车运行费预算定额标准发生变化；公务用车购置费0元，比2022年减少0元；主要原因是我单位无购置公务用车计划。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
（三）绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目3个，涉及当年财政拨款2187200元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目3个，金额2187200元）。纳入重点绩效目标评价的项目0个，金额0元。纳入一般绩效目标评价的项目3个，金额2187200元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，我单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：武爱丽联系方式：023-67459977
