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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00402
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-15
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-15
重庆市渝北区村镇建设服务中心2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市渝北区村镇建设服务中心的主要职责是全区场镇建设项目和农房建设项目监督管理；中心镇、重点示范镇、农民新村建设指导；相关村镇建设管理服务。
（二）单位构成
重庆市渝北区村镇建设服务中心是重庆市渝北区住房和城乡建设委员会下属正科级全额拨款事业单位。区编办核定事业编制6人。其中：科级领导职数2名。无内设机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1747067.20元，其中：一般公共预算财政拨款收入1747067.20元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入 元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年减少718579.36元，主要是由于单位项目预算减少772425.16元。
（二）支出预算：2023年年初预算数1747067.20元，其中：社会保障和就业支出预算 102654.72元，卫生健康支出预算50772.80元，住房保障支出预算51327.36元，城乡社区支出1542312.32元。支出预算较2022年减少718579.36元，主要是项目支出预算减少772425.16元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1747067.20元，一般公共预算财政拨款支出1747067.20元，比2022年减少718579.36元。其中：基本支出1347067.20元，比2022年增加53845.80元，主要原因是公用经费增加73654.94元，主要用于保障公务车辆的正常运行；项目支出400000.00元，比2022年减少772425.16元，主要原因是根据政府过紧日子要求，压缩相关经费支出。
区村建服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算180000.00元，比2022年增加135000元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年减少(或增加) 0元；公务接待费0元，比2022年减少(或增加)0元；公务用车运行维护费180000.00元，比2022年增加135000元，主要原因是区财政根据公车数量在2023年预算中核增了公务用车运行维护费；公务用车购置费0元，比2022年减少(或增加) 0元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目2个，涉及当年财政拨款400000元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目2个，金额400000元）。纳入一般绩效目标评价的项目2个，金额400000元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：邓琳 联系方式：023-67190680
