一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律、法规、规章、规划和标准，拟订全区有关医疗保障工作计划并组织实施。

2.组织实施市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.牵头负责医疗保障筹资工作，贯彻实施医疗保障待遇调整和长期护理保险制度改革方案。

4.贯彻执行市有关药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准。

5.牵头负责药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等管理工作，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。执行药品、医用耗材的招标采购政策。

6.拟订定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻执行异地就医管理、医疗费用结算和医疗保障关系转移接续制度。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

9.职能转变。区医保局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

10.有关职责分工。区医保局牵头建立与区发展改革委、区卫生健康委、区民政局、区市场监管局、区税务局等部门的医疗保障沟通协调机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）单位构成。

本部门设局长、副局长各1人，内设办公室、监管科2个科室，机关编制6人；下设副处级参公事业单位重庆市渝北区医疗保障事务中心，内设8个科室，编制数24人；下设正科级事业单位重庆市渝北区药品招标采购服务中心，编制数4人。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入75841828.77元，其中：一般公共预算财政拨款收入75841828.77元占100%、政府性基金预算财政拨款收入0元占0%、国有资本经营预算财政拨款收入0元占0%、财政专户管理资金收入0元占0%、事业收入0元占0%、事业单位经营收入0元占0%、其他收入0元占0%、用事业基金弥补收支差额0元占0%、上年结转0元占0%。收入较2022年减少4569226.14元，主要是一般公共预算财政拨款减少3939226.14元，政府性基金预算财政拨款减少630000元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出75841828.77元，其中：一般公共服务支出0元占0%、社会保障和就业支出877992.72元占1.16%、卫生健康出74444799.69元占98.16%、住房保障支出519036.36元占0.68%。支出预算较去年减少4569226.14元，主要是基本支出预算增加863159.26元，项目支出预算减少4802385.4元，政府性基金预算减少630000元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入75841828.77元，一般公共预算财政拨款支出75841828.77元，比2022年减少3939226.14元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出8119989.14元，占10.71%，比2022年增加863159.26元，主要原因是社保缴费基数调整，单位缴纳社保费用增加，其中：人员经费6281937.3元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费1838051.84元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（2）项目支出67721839.63元，占89.29%，比2022年减少4802385.4元，主要原因是2022年医疗救助费用包含了2021年8月至12月的医疗救助经费，使得2022年度使用医疗救助经费较多，2023年医疗救助经费较2022年度减少，主要用于公务员医疗补助、城乡困难群众医疗救助等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为585328.48元，比2022年预算数增加216787.36元，增长58.82%。主要原因是社保缴费基数调整，单位缴纳社保费用增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为292664.24元，比2022年预算数增加108393.68元，增长58.82%。主要原因是社保缴费基数调整，单位缴纳社保费用增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为398415.91元，比2022年预算数增加133102.51元，增长50.17%。主要原因是社保缴费基数调整，单位缴纳社保费用增加。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为17014.4元，比2022年预算数增加789.6元，增长4.87%。主要原因是社保缴费基数调整，单位缴纳社保费用增加。

（5）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2023年预算数为54997994.58元，比2022年预算数减少3297021.92元，下降5.66%。主要原因是主要原因是2022年医疗救助费用包含了2021年8月至12月的医疗救助经费，使得2022年度使用医疗救助经费较多，2023年医疗救助经费较2022年度减少。

（6）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）2023年预算数为390240元，比2022年预算数减少390240元，下降50%。主要原因是2023年只预算了区级财政需承担的单双解人员补助经费，市级财政承担的经费未纳入预算。

（7）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为5912016.79元，比2022年预算数增加223443.91元，增长3.93%。主要原因是2022年预算不足，年中追加，2023年按需申报预算。

（8）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为4878977.05元，比2022年预算数减少1108430.95元，下降18.51%。主要原因是2023年无需支付办公场地租赁费用，故未预算该项目。

（9）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2023年预算数为129128元，比2022年预算数减少147353元，下降53.3%。主要原因是2023年该项目为网络运营维护费用，不存在信息化项目建设费用。

（10）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2023年预算数为2305500元，比2022年预算数减少354500元，下降13.33%。主要原因是2023年减少了医保基金监督管理经费。

（11）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为415512.96元，比2022年预算数减少101988.32元，下降19.71%。主要原因是2023年药品招采中心日常公用经费和项目经费减少。

（12）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2023年预算数为5000000元，比2022年预算数增加640000元，增长14.68%。主要原因是2023年公费医疗经费增加。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为519036.36元，比2022年预算数增加242630.52元，增长14.68%。主要原因是2023年住房公积金增加。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区医疗保障局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区医疗保障局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算115000元，比2022年预算增加64780元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算减少(或增加)0元，主要原因是2023年未安排因公出国；公务接待费10000元，比2022年预算减少(或增加)0元，主要原因是预计2023年与2022年持平；公务用车运行维护费105000元，比2022年预算减少(或增加)64780元，主要原因是随着时间增加，公务用车出现故障情况越多，需要的维修保养费用增加；公务用车购置费0元，比2022年预算减少(或增加)0元，主要原因是公务用车购置由区机关事务中心统一安排。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

重庆市渝北区医疗保障局及1家下属单位的机关运行经费财政拨款预算1838051.84元，比2022年预算增长7.31 %，主要原因为2022年预算金额较少、不足以覆盖办公用品、食材采购等费用，2023年相应有所增加。主要用于办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.政府采购情况。重庆市渝北区医疗保障局所属各预算单位政府采购预算总额990000元（政府采购货物预算990000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购990000元（政府采购货物预算990000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目18个，涉及当年财政拨款67721839.63元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目18个，金额67721839.63元）。纳入重点绩效目标评价的项目2个，具体为医疗救助资金，金额41520000元；2023年中央下达城乡医疗救助资金，金额为9800000元。纳入一般绩效目标评价的项目16个，金额16401839.63元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，重庆市渝北区医疗保障局本级及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：梁新鑫联系电话：023-67228818