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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00212
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-14
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-14
重庆市渝北区医疗保障事务中心2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
医疗保障业务经办；医疗保障基金管理；参保人员就医及医疗费用管理；医疗保险定点医药机构监督管理；医疗保障信息系统管理；医疗保障业务指导。
（二）单位构成
本单位设主任1名、副主任2名，内设综合科、参保管理科等8个业务科室，人员编制24名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数67822477.02元，其中：一般公共预算财政拨款收入67822477.02元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年增加10531394.4元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加10531394.4元。
（二）支出预算：2023年年初预算数67822477.02元，其中：一般公共服务支出预算0元，教育支出预算0元，社会保障和就业支出预算693671.76元，卫生健康支出预算66715729.38元，住房保障支出预算413075.88元。支出预算较2022年增加10531394.4元，主要是基本支出预算增加670131.82元，项目支出预算增加10491262.58元，政府性基金预算支出减少630000元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入67822477.02元，一般公共预算财政拨款支出67822477.02元，比2022年增加10531394.4元。其中：基本支出6157114.44元，比2022年增加670131.82元，主要原因是社保缴费基数调整，单位缴纳社保费用增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金和保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出61665362.58元，比2022年增加10491262.58元，主要原因是2023年医保中心增加医保大厅服务窗口运行项目和2023年中央下达城乡医疗救助资金。
重庆市渝北区医疗保障事务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算51000元，比2022年增加23000元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年减少(或增加)0元，主要原因是我单位暂无因公出国（境）安排；公务接待费6000元，比2022年减少(或增加)0元，主要原因是预计2023年公务接待费用与2022年持平；公务用车运行维护费45000元，比2022年增加23000元，主要原因是我单位的公务用车已经使用超过11年，相应维修保养费用增加；公务用车购置费0元，比2022年减少(或增加)0元；主要原因是公务用车购置由区机关事务中心统一安排。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费1271966.99元，比上年减少85714.21元，主要原因为进一步增强“过紧日子”的思想意识，缩减不必要的运行开支。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0 元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款61665362.58元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：梁新鑫联系方式：023-67228818
